解析表结构详情附录
一、企业数据采集
1. 企业数据采集-表解析（tableType）类型代码
| 表类型代码 | 表名称 |
|---|---|
| 财报（已执行）类型: | |
| CWBB_YBQY_YZX_LRB | 利润表（适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业） |
| CWBB_YBQY_YZX_ZCFZB | 资产负债表（适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业） |
| CWBB_YBQY_YZX_XJLLB | 现金流量表（适用执行企业会计准则的一般企业) |
| CWBBND_YBQY_YZX_LRB | 年度利润表（适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业） |
| CWBBND_YBQY_YZX_ZCFZB | 年度资产负债表（适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业） |
| CWBBND_YBQY_YZX_XJLLB | 年度现金流量表（适用执行企业会计准则的一般企业) |
| 财报（未执行）类型: | |
| CWBB_YBQY_WZX_LRB | 利润表（适用未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的小企业） |
| CWBB_YBQY_WZX_ZCFZB | 资产负债表（适未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业） |
| CWBB_YBQY_WZX_XJLLB | 现金流量表（适未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业） |
| CWBBND_YBQY_WZX_LRB | 年度利润表（适用未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的小企业） |
| CWBBND_YBQY_WZX_ZCFZB | 年度资产负债表（适未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业） |
| CWBBND_YBQY_WZX_XJLLB | 年度现金流量表（适未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业） |
| 财报（小企业会计准则）类型: | |
| CWBB_XQY_QYZZ_LRB | 利润表（适用执行小企业会计准则的企业） |
| CWBB_XQY_QYZZ_ZCFZB | 资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业） |
| CWBB_XQY_QYZZ_XJLLB | 现金流量表（适用执行小企业会计准则的企业） |
| CWBBND_XQY_QYZZ_LRB | 年度利润表（适用执行小企业会计准则的企业） |
| CWBBND_XQY_QYZZ_ZCFZB | 年度资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业） |
| CWBBND_XQY_QYZZ_XJLLB | 年度现金流量表（适用执行小企业会计准则的企业） |
| 财报（企业会计制度）类型: | |
| CWBB_YBQY_QYZD_LRB | 利润表（适用执行企业会计制度的企业） |
| CWBB_YBQY_QYZD_ZCFZB | 资产负债表（适用执行企业会计制度的企业） |
| CWBB_YBQY_QYZD_XJLLB | 现金流量表（适用执行企业会计制度的企业） |
| CWBBND_YBQY_QYZD_LRB | 年度利润表（适用执行企业会计制度的企业） |
| CWBBND_YBQY_QYZD_ZCFZB | 年度资产负债表（适用执行企业会计制度的企业） |
| CWBBND_YBQY_QYZD_XJLLB | 年度现金流量表（适用执行企业会计制度的企业） |
| 所得税（年）类型: | |
| SDS_N_NSSBB | A100000_企业所得税年度纳税申报表（A类） |
| SDS_N_NSSBJCXX | A000000_企业所得税年度纳税申报基础信息表 |
| SDS_N_NSTZXMMX | A105000_纳税调整项目明细表 |
| SDS_N_QJFYMX | A104000_期间费用明细表 |
| SDS_N_YBQYCBZCMX | A102010_一般企业成本支出明细表 |
| SDS_N_YBQYSRMX | A101010_一般企业收入明细表 |
| SDS_N_ZGXCZCNSTZMX | A105050_职工薪酬支出及纳税调整明细表 |
| SDS_N_ZCZJTXNSTZMX | A105080_资产折旧、摊销及纳税调整明细表 |
| SDS_N_MSJJKCYHMX | A107010_免税、减计收入及加计扣除 优惠明细表 |
| SDS_N_JMSDSYHMX | A107040_减免所得税优惠明细表 |
| SDS_N_MBKSMX | A106000_企业所得税弥补亏损明细表 |
| SDS_N_GGFYWXCFKNDNSTZMX | A105060_广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 |
| SDS_N_RJJCDLQYYHQKMX | A107042_软件、集成电路企业优惠情况及明细表 |
| SDS_N_YFFYJJKCYHMX | A107012_研发费用加计扣除优惠明细表 |
| SDS_N_GXJSQYYHQKMX | A107041_高新技术企业优惠情况及明细表 |
| SDS_N_TZSYNSTZMX | A105030_投资收益纳税调整明细表 |
| SDS_N_ZCSSSQKCNSTZMX | A105090_资产损失税前扣除及纳税调整明细表 |
| SDS_N_FDCKFQYTDYWNSTZMX | A105010_视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 |
| SDS_N_WAQZFSZQRSRNSTZMX | A105020_未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 |
| SDS_N_ZXYTCZXZJNSTZMX | A105040_专项用途财政性资金纳税调整明细表 |
| SDS_N_JZZCNSTZMX | A105070_捐赠支出及纳税调整明细表 |
| SDS_N_QYXTZSYYHMX | A107011_符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表 |
| SDS_N_SDJMYHMX | A107020_所得减免优惠明细表 |
| SDS_N_SEDMYHMX | A107050_税额抵免优惠明细表 |
| SDS_N_KDQJYHZNSQYNDFTQYSDSMX | A109000_跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 |
| SDS_N_QYSDSHZNSFZJGSDSFPB | A109010_企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 |
| SDS_N_QYCZDYNSSXNSTZMX | A105100_企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表 |
| SDS_N_ZZXBQNSTZMX | A105110_政策性搬迁纳税调整明细表 |
| SDS_N_JWSDSSDMMX | A108000_境外所得税收抵免明细表 |
| SDS_N_JWSDNSTZHSDMX | A108010_境外所得纳税调整后所得明细表 |
| SDS_N_JWFZJGMBKSMX | A108020_境外分支机构弥补亏损明细表 |
| SDS_N_KNDJZDMJWSDSMX | A108030_跨年度结转抵免境外所得税明细表 |
| SDS_N_JMQYZCHZTSXSWCL | 居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表 |
| SDS_N_JRQYSRMX | A101020_金融企业收入明细表 |
| SDS_N_JRQYZCMX | A102020_金融企业支出明细表 |
| SDS_N_DKSSZBJNSTZMX | A105120_贷款损失准备金及纳税调整明细表 |
| 所得税月（季）类型: | |
| SDS_Y_YJNS | A200000_企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类） |
| SDS_Y_ZJTXYHMX | 资产加速折旧、摊销(扣除）优惠明细表 |
| SDS_Y_HZNSFZJGSDSFPB | A202000_企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 |
| 增值税（一般纳税人）类型: | |
| ZZS_YBNSR_ZB | 增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用） |
| ZZS_YBNSR_FB1 | 增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细） |
| ZZS_YBNSR_FB2 | 增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细） |
| ZZS_YBNSR_FB3 | 增值税及附加税费申报表附列资料（三）（服务、不动产和无形资产扣除项目明细） |
| ZZS_YBNSR_FB4 | 增值税及附加税费申报表附列资料（四）（税额抵减情况表） |
| ZZS_YBNSR_FB5 | 增值税及附加税费申报表附列资料（五）（附加税费情况表） |
| ZZS_YBNSR_JMMX | 增值税减免税申报明细表（一般纳税人适用） |
| ZZS_YBNSR_DKDJSSTYJKSDKQD | 代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单 |
| ZZS_YBNSR_HZNCPHDKCZZSJXSEJSB | 农产品核定扣除增值税进项税额计算表（汇总表） |
| ZZS_YBNSR_TRCCFHDNCPZZSJXSEJSB | 投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表 |
| 增值税（小规模）类型: | |
| ZZS_XGM_ZB | 增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用） |
| ZZS_XGM_FB1 | 增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（一）（服务、不动产和无形资产扣除项目明细） |
| ZZS_XGM_FB2 | 增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二）（附加税费情况表） |
| ZZS_XGM_JMMX | 增值税减免税申报明细表（小规模纳税人适用） |
| 财产和行为税 类型: | |
| FTHB_NSSBB | 房土合并纳税申报（房土） |
| YHS_NSSBB | 财产和行为税纳税申报表（印花税） |
| FCS_NSSBB | 财产和行为税纳税申报表（房产税） |
| CZTDS_NSSBB | 财产和行为税纳税申报表（城镇土地税） |
| ZYS_NSSBB | 财产和行为税纳税申报表（资源税） |
| CCS_NSSBB | 财产和行为税纳税申报表（车船税） |
| HBS_NSSBB | 财产和行为税纳税申报表（环保税） |
| GDZYS_NSSBB | 财产和行为税纳税申报表（耕地占用税） |
| YHS_JMSMXSBFB | 财产和行为税减免税明细申报附表（印花税） |
| FCS_JMSMXSBFB | 财产和行为税减免税明细申报附表（房产税） |
| CZTDS_JMSMXSBFB | 财产和行为税减免税明细申报附表（城镇土地税） |
| ZYS_JMSMXSBFB | 财产和行为税减免税明细申报附表（资源税） |
| CCS_JMSMXSBFB | 财产和行为税减免税明细申报附表（车船税） |
| HBS_JMSMXSBFB | 财产和行为税减免税明细申报附表（环保税） |
| GDZYS_JMSMXSBFB | 财产和行为税减免税明细申报附表（耕地占用税） |
| 消费税及附加税费 类型: | |
| XFS_SBB | 消费税及附加税费申报表 |
| XFS_FJS | 消费税附加税费计算表 |
| XFS_BQJMSEMXB | 本期减（免）税额明细表 |
| XFS_BQZYKCSEJSB_CPYXFS | 本期准予扣除税额计算表（成品油消费税纳税人适用） |
| 水资源税 类型: | |
| SZYS_A_NSSBB | 水资源税纳税申报表A |
| SZYS_A_NSSBBFB | 水资源税纳税申报表A附表 |
| SZYS_B_NSSBB | 水资源税纳税申报表B |
| SZYS_B_NSSBBFB | 水资源税纳税申报表B附表 |
| 通用申报 类型: | |
| TYSB_GHSL | 通用申报表（工会和水 利） |
| 非税收入通用申报 类型: | |
| FSTYSB_SL | 非税收入通用申报（水利建设） |
| 残保金 类型: | |
| CJRJYBZJJFSBB | 残疾人就业保障金缴费申报表 |
| 文化事业建设费 类型: | |
| WHSYJSF_SBB | 文化事业建设费申报表（营改增） |
| WHSYJSF_YSFWKCXMQD | 文化事业建设费应税服务减除项目清单 |
| 车辆购置税 类型: | |
| CLGZ_NSSBB | 车辆购置税纳税申报表 |
| 企业年度关联业务往来汇总 类型: | |
| GLYWWL_RTZJB | 融通资金表 |
2. 企业数据采集-税种（taxDm）类型代码
| 税种类型代码 | 税种名称 |
|---|---|
| BDA0000000 | 财产行为税合并纳税申报（房土） |
| BDA0000001 | 财产行为税合并申报表 |
| BDA0610068 | 企业年度关联业务往来报告表 |
| BDA0610069 | 扣缴企业所得税报告表 |
| BDA0610070 | 代扣代缴、代 收代缴税款报告表 |
| BDA0610100 | 通用申报（工会经费、水利建设） |
| BDA0610334 | 文化事业建设费申报表 |
| BDA0610600 | 增值税一般人及附加税、增值税小规模及附加税 |
| BDA0610610 | 城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表 |
| BDA0610790 | 城镇土地用税 |
| BDA0610791 | 房产税 |
| BDA0610792 | 土地增值税 |
| BDA0610793 | 车船税 |
| BDA0610794 | 印花税 |
| BDA0610795 | 资源税 |
| BDA0610796 | 烟叶税 |
| BDA0610007 | 耕地占用税 |
| BDA0610798 | 契税 |
| BDA0610857 | 残疾人就业保障金缴费申报表 |
| BDA0610980 | 环境保护税 |
| BDA0610994 | 企业所得税年度申报A类、企业所得税B类年度 |
| BDA0611159 | 企业所得税预缴申报A类（月季报） |
| BDA0611038 | 企业所得税月（季）报B类预缴 |
| BDA0611054 | 通用申报（垃圾处理费）、非税收入通用申报（水利） |
| BDA0611111 | 消费税及附加税费申报表 |
| CWBBNDSB | 财务报表年报 |
| CWBBSB | 财务报表月季报 |
| ZDSY | 重点税源企业基本信息表 |
| BDA0610987 | 水资源税A |
| BDA0610988 | 水资源税B |
3. 企业数据采集-用户自定义采集代码描述
| 采集组代码 | 采集项或税种代码 | 采集项名称 |
|---|---|---|
| FP | FP_LIMIT | 发票额度获取 |
| FP | XGJFP | 新归集发票 |
| FP | YGXFP | 已勾选发票归集 |
| JCXX | BASIC_INFO | 企业基础信息 |
| JCXX | CHANGE_INFO | 企业变更信息 |
| JCXX | CONTACT_INFO | 企业联系人信息 |
| JCXX | CREDIT_LEVEL | 信用等级 |
| JCXX | CREDIT_LEVEL_DETAIL | 信用等级明细详情 |
| JCXX | DUTY_PAID_PROOF | 完税证明 |
| JCXX | INVESTOR_INFO | 企业投资方信息 |
| JCXX | ORG_BACK_TAX_INFO | 企业欠税信息 |
| JCXX | ORG_ILLEGAL_INFO | 企业涉税违法违章信息 |
| JCXX | QUERY_NOT_SB | 未申报查询 |
| JCXX | TAX_FEE_CONCESSION | 减免税（费）额详情 |
| JCXX | TAX_FEE_IDENTIFY | 税费种认定 |
| JCXX | TAX_FEE_PREPAID | 预缴税款 |
| JCXX | TAX_FEE_UNPAID | 未缴税费 |
| JCXX | TAX_PAYMENT | 税款征收信息 |
| JCXX | TAX_SBF | 社保费信息 |
| JCXX | TICKET_IDENTIFY | 票种认定 |
| JCXX | QUERY_NOT_SB | 未申报查询 |
| SB | BDA0000000 | 财产行为税合并纳税申报（房土） |
| SB | BDA0000001 | 财产行为税合并申报表 |
| SB | BDA0610068 | 企业年度关联业务往来报告表 |
| SB | BDA0610069 | 扣缴企业所得税报告表 |
| SB | BDA0610070 | 代扣代缴、代收代缴税款报告表 |
| SB | BDA0610100 | 通用申报（工会经费、水利建设） |
| SB | BDA0610128 | 车辆购置税 |
| SB | BDA0610334 | 文化事业建设费申报表 |
| SB | BDA0610600 | 增值税一般人及附加税、增值税小规模及附加税 |
| SB | BDA0610610 | 城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表 |
| SB | BDA0610790 | 城镇土地用税 |
| SB | BDA0610791 | 房产税 |
| SB | BDA0610792 | 土地增值税 |
| SB | BDA0610793 | 车船税 |
| SB | BDA0610794 | 印花税 |
| SB | BDA0610795 | 资源税 |
| SB | BDA0610796 | 烟叶税 |
| SB | BDA0610007 | 耕地占用税 |
| SB | BDA0610798 | 契税 |
| SB | BDA0610857 | 残疾人就业保障金缴费申报表 |
| SB | BDA0610980 | 环境保护税 |
| SB | BDA0610987 | 水资源税A |
| SB | BDA0610988 | 水资源税B |
| SB | BDA0610994 | 企业所得税年度申报A类、企业所得税B类年度 |
| SB | BDA0611038 | 企业所得税月（季）报B类预缴 |
| SB | BDA0611054 | 通用申报（垃圾处理费）、非税收入通用申报（水利） |
| SB | BDA0611111 | 消费税及附加税费申报表 |
| SB | BDA0611159 | 企业所得税预缴申报A类（月季报） |
| SB | CWBBNDSB | 财务报表年报 |
| SB | CWBBSB | 财务报表月季报 |
| SB | ZDSY | 重点税源企业基本信息表 |
| SYHQ | BDA0610790SYCJ | 税源获取-土地 |
| SYHQ | BDA0610791SYCJ | 税源获取-房产 |
| SYHQ | BDA0610980SYCJ | 税源获取-环保 |
| TX | MY_REMIND | 我的提醒 |
| DB | MY_TODO | 我的待办 |
二、其他
增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 |
|---|---|---|
| xmlx | 项目类型 | 一般纳税人主表 |
| xmmc | 项目名称 | 一般纳税人主表 |
| lc | 栏次 | 一般纳税人主表 |
| ybxmbys | 一般项目-本月数 | 一般纳税人主表 |
| ybxmbnlj | 一般项目-本年累计 | 一般纳税人主表 |
| jzjtxmbys | 即征即退项目-本月数 | 一般纳税人主表 |
| jzjtxmbnlj | 即征即退项目-本年累计 | 一般纳税人主表 |
增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 |
|---|---|---|
| xmlx | 项目类型 | 小规模主表 |
| xmmc | 项目名称 | 小规模主表 |
| lc | 栏次 | 小规模主表 |
| bqshwjlw | 本期数-货物及劳务 | 小规模主表 |
| bqsfwbdchwxzc | 本期数-服务、不动产和无形资产 | 小规模主表 |
| bnljhwjlw | 本年累计-货物及劳务 | 小规模主表 |
| bnljfwbdchwxzc | 本年累计-服务、不动产和无形资产 | 小规模主表 |
| xmlx | 项目类型 | 小规模主表-附加税费 |
| xmmc | 项目名称 | 小规模主表-附加税费 |
| lc | 栏次 | 小规模主表-附加税费 |
| bqsybts | 本期数-应补（退）税 | 小规模主表-附加税费 |
| bnljybts | 本年累计-应补（退）税 | 小规模主表-附加税费 |
A000000_企业所得税年度纳税申报基础信息表
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 |
|---|---|---|
| jbjyqk_xmmc | 基本经营情况-项目名称 | 基本经营情况 |
| jbjyqk_xmsj | 基本经营情况-项目数据 | 基本经营情况 |
| ygsssxqk_xmmc | 有关涉税事项情况-项目名称 | 有关涉税事项情况 |
| ygsssxqk_xmsj | 有关涉税事项情况-项目数据 | 有关涉税事项情况 |
| ygsssxqk_xmxlmc | 有关涉税事项情况-项目小类名称 | 有关涉税事项情况-203 |
| ygsssxqk_xmmc | 有关涉税事项情况-项目名称 | 有关涉税事项情况-203 |
| ygsssxqk_xmsj | 有关涉税事项情况-项目数据 | 有关涉税事项情况-203 |
| ygsssxqk_xmmc | 有关涉税事项情况-项目名称 | 有关涉税事项情况-210、211 |
| ygsssxqk_xmxlmc | 有关涉税事项情况-项目小类 | 有关涉税事项情况-210、211 |
| ygsssxqk_xmbh | 有关涉税事项情况-项目编号 | 有关涉税事项情况-210、211 |
| ygsssxqk_xmxlmc2 | 有关涉税事项情况-项目小类2 | 有关涉税事项情况-210、211 |
| ygsssxqk_xmbh2 | 有关涉税事项情况-项目编号2 | 有关涉税事项情况-210、211 |
| gdfhqk_fpdsyje | 股东分红情况-分配的收益金额 | 主要股东及分红情况 |
| gdfhqk_gdmc | 股东分红情况-股东名称 | 主要股东及分红情况 |
| gdfhqk_zjzl | 股东分红情况-证件种类 | 主要股东及分红情况 |
| gdfhqk_zjhm | 股东分红情况-证件号码 | 主要股东及分红情况 |
| gdfhqk_tzbl | 股东分红情况-投资比例 | 主要股东及分红情况 |
| gdfhqk_zcdz | 股东分红情况-注册地址 | 主要股东及分红情况 |
| gdfhqk_gdmc | 股东分红情况-股东名称 | 主要股东及分红情况-合计 |
| gdfhqk_tzbl | 股东分红情况-其余股东合计-投资比例 | 主要股东及分红情况-合计 |
| gdfhqk_fpdsyje | 股东分红情况-其余股东合计-分配的收益金额 | 主要股东及分红情况-合计 |
A100000_企业所得税年度纳税申报表（A类）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 |
|---|---|---|
| hc | 行次 | 年度纳税申报表 |
| xmlx | 项目类别 | 年度纳税申报表 |
| xmmc | 项目名称 | 年度纳税申报表 |
| xmje | 项目金额 | 年度纳税申报表 |
资产负债表（已执行）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 |
|---|---|---|
| zc | 资产 | 一般企业资产（已执行） |
| zchc | 资产-行次 | 一般企业资产（已执 行） |
| zcqmye | 资产-期末余额 | 一般企业资产（已执行） |
| zcsnnmye | 资产-上年年末余额 | 一般企业资产（已执行） |
| fz | 负债和所有者权益（或股东权益） | 一般企业负债（已执行） |
| fzhc | 负债-行次 | 一般企业负债（已执行） |
| fzqmye | 负债-期末余额 | 一般企业负债（已执行） |
| fzsnnmye | 负债-上年年末余额 | 一般企业负债（已执行） |
利润表（已执行）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 |
|---|---|---|
| hc | 行次 | 一般企业利润表 |
| xmmc | 项目名称 | 一般企业利润表 |
| bqje | 本期金额 | 一般企业利润表 |
| sqje | 上期金额 | 一般企业利润表 |
资产负债表（未执行）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 |
|---|
利润表（未执行）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 |
|---|
资产负债表（小企业会计准则）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 |
|---|---|---|
| zc | 资产 | 小企业资产 |
| zchc | 资产-行次 | 小企业资产 |
| zcqmye | 资产-期末余额 | 小企业资产 |
| zcncye | 资产-年初余额 | 小企业资产 |
| fz | 负债和所有者权益 | 小企业负债 |
| fzhc | 负债-行次 | 小企业负债 |
| fzqmye | 负债-期末余额 | 小企业负债 |
| fzncye | 负债-年初余额 | 小企业负债 |
| fz | 负债和所有者权益 | 其他非流动负债 |
| fzhc | 负债-行次 | 其他非流动负债 |
| fzqmye | 负债-期末余额 | 其他非流动负债 |
| fzncye | 负债-年初余额 | 其他非流动负债 |
利润表（小企业会计准则）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 |
|---|---|---|
| hc | 行次 | 小企业利润表 |
| xmmc | 项目名称 | 小企业利润表 |
| byje | 本月金额 | 小企业利润表 |
| bnljje | 本年累计金额 | 小企业利润表 |
增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（一）（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 | 块组代码 |
|---|---|---|---|
| qcye | 期初余额 | 小规模附列一-3%征收率扣除额计算 | zsl3kcejs |
| qmye | 期末余额 | 小规模附列一-3%征收率扣除额计算 | zsl3kcejs |
| bqkce | 本期扣除额 | 小规模附列一-3%征收率扣除额计算 | zsl3kcejs |
| bqfse | 本期发生额 | 小规模附列一-3%征收率扣除额计算 | zsl3kcejs |
| hsxse | 含税销售额 | 小规模附列一-3%征收率计税销售额计算 | zsl3jsxsejs |
| bqkce | 本期扣除额 | 小规模附列一-3%征收率计税销售额计算 | zsl3jsxsejs |
| qbhssr | 全部含税收入（适用3%征收率） | 小规模附列一-3%征收率计税销售额计算 | zsl3jsxsejs |
| bhsxse | 不含税销售额 | 小规模附列一-3%征收率计税销售额计算 | zsl3jsxsejs |
| bqfse | 本期发生额 | 小规模附列一-5%征收率扣除额计算 | zsl5kcejs |
| qcye | 期初余额 | 小规模附列一-5%征收率扣除额计算 | zsl5kcejs |
| qmye | 期末余额 | 小规模附列一-5%征收率扣除额计算 | zsl5kcejs |
| bqkce | 本期扣除额 | 小规模附列一-5%征收率扣除额计算 | zsl5kcejs |
| qbhssr | 全部含税收入（适用5%征收率） | 小规模附列一-5%征收率计税销售额计算 | zsl5jsxsejs |
| bhsxse | 不含税销售额 | 小规模附列一-5%征收率计税销售额计算 | zsl5jsxsejs |
| hsxse | 含税销售额 | 小规模附列一-5%征收率计税销售额计算 | zsl5jsxsejs |
| bqkce | 本期扣除额 | 小规模附列一-5%征收率计税销售额计算 | zsl5jsxsejs |
增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二）（附加税费情况表）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 | 块组代码 |
|---|---|---|---|
| bchssqz | 被冲红所属期止 | 小规模附列二-被冲红所属期 | bhcssq |
| bchssqq | 被冲红所属期起 | 小规模附列二-被冲红所属期 | bhcssq |
| xmmc | 税（费）种 | 小规模附列二-附加税情况 | fjsqk |
| sl | 税（费）率（%） | 小规模附列二-附加税情况 | fjsqk |
| jme | 本期减免-减免税（费）额 | 小规模附列二-附加税情况 | fjsqk |
| bqyjse | 本期已缴税（费）额 | 小规模附列二-附加税情况 | fjsqk |
| zzsxejmje | 增值税限额减免金额 | 小规模附列二-附加税情况 | fjsqk |
| jmxzdm | 本期减免-减免性质代码 | 小规模附列二-附加税情况 | fjsqk |
| xgmnsrjze | 小规模纳税人-减征额 | 小规模附列二-附加税情况 | fjsqk |
| zzsse | 增值税税额 | 小规模附列二-附加税情况 | fjsqk |
| bqynsfe | 本期应纳税（费）额 | 小规模附列二-附加税情况 | fjsqk |
| xgmnsrjzbl | 小规模纳税人-减征比例（%） | 小规模附列二-附加税情况 | fjsqk |
| bqybtse | 本期应补（退）税（费）额 | 小规模附列二-附加税情况 | fjsqk |
增值税减免税申报明细表（小规模纳税人适用）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 | 块组代码 |
|---|---|---|---|
| mzzzsxmxse | 免征增值税项目销售额 | 小规模减免明细-免税项目 | msxm |
| msxsedyjxse | 免税销售额对应的进项税额 | 小规模减免明细-免税项目 | msxm |
| msxzdm | 免税性质代码及名称 | 小规模减免明细-免税项目 | msxm |
| kchmsxse | 扣除后免税销售额 | 小规模减免明细-免税项目 | msxm |
| lc | 栏次（序号） | 小规模减免明细-免税项目 | msxm |
| bqsjkcje | 免税销售额扣除项目本期实 际扣除金额 | 小规模减免明细-免税项目 | msxm |
| mse | 免税额 | 小规模减免明细-免税项目 | msxm |
| lc | 栏次（序号） | 小规模减免明细-减税项目 | jsxm |
| bqfse | 本期发生额 | 小规模减免明细-减税项目 | jsxm |
| qmye | 期末余额 | 小规模减免明细-减税项目 | jsxm |
| qcye | 期初余额 | 小规模减免明细-减税项目 | jsxm |
| bqsjdjse | 本期实际抵减税额 | 小规模减免明细-减税项目 | jsxm |
| jsxzdm | 减税性质代码及名称 | 小规模减免明细-减税项目 | jsxm |
| bqydjse | 本期应抵减税额 | 小规模减免明细-减税项目 | jsxm |
增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 | 块组代码 |
|---|---|---|---|
| xmlx | 项目类型 | 附表项目类型一、二 | |
| kch_xxynse | 扣除后-销项(应纳)税额 | 附表项目类型一、二 | |
| kjzzszyfp_xse | 开具增值税专用发票-销售额 | 附表项目类型一、二 | |
| kjqtfp_xxynse | 开具其他发票-销项(应纳)税额 | 附表项目类型一、二 | |
| nsjctz_xse | 纳税检查调整- 销售额 | 附表项目类型一、二 | |
| hj_xxynse | 合计-销项(应纳)税额 | 附表项目类型一、二 | |
| kch_hsmsxse | 扣除后-含税(免税)销售额 | 附表项目类型一、二 | |
| lc | 栏次 | 附表项目类型一、二 | |
| kjqtfp_xse | 开具其他发票-销售额 | 附表项目类型一、二 | |
| wkjfp_xxynse | 未开具发票-销项(应纳)税额 | 附表项目类型一、二 | |
| hj_xse | 合计-销售额 | 附表项目类型一、二 | |
| bqsjkcje | 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 | 附表项目类型一、二 | |
| xmmc | 项目名称 | 附表项目类型一、二 | |
| kjzzszyfp_xxynse | 开具增值税专用发票-销项(应纳)税额 | 附表项目类型一、二 | |
| wkjfp_xse | 未开具发票-销售额 | 附表项目类型一、二 | |
| nsjctz_xxynse | 纳税检查调整-销项(应纳)税额 | 附表项目类型一、二 | |
| hj_jshj | 合计-价税合计 | 附表项目类型一、二 | |
| kch_hsmsxse | 扣除后-含税(免税)销售额 | 附表项目类型三、四 | |
| lc | 栏次 | 附表项目类型三、四 | |
| kjqtfp_xse | 开具其他发票-销售额 | 附表项目类型三、四 | |
| wkjfp_xxynse | 未开具发票-销项(应纳)税额 | 附表项目类型三、四 | |
| hj_xse | 合计-销售额 | 附表项目类型三、四 | |
| bqsjkcje | 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 | 附表项目类型三、四 | |
| xmmc | 项目名称 | 附表项目类型三、四 | |
| kjzzszyfp_xxynse | 开具增值税专用发票-销项(应纳)税额 | 附表项目类型三、四 | |
| wkjfp_xse | 未开具发票-销售额 | 附表项目类型三、四 | |
| nsjctz_xxynse | 纳税检查调整-销项(应纳)税额 | 附表项目类型三、四 | |
| hj_jshj | 合计-价税合计 | 附表项目类型三、四 | |
| xmlx | 项目类型 | 附表项目类型三、四 | |
| kch_xxynse | 扣除后-销项(应纳)税额 | 附表项目类型三、四 | |
| kjzzszyfp_xse | 开具增值税专用发票-销售额 | 附表项目类型三、四 | |
| kjqtfp_xxynse | 开具其他发票-销项(应纳)税额 | 附表项目类型三、四 | |
| nsjctz_xse | 纳税检查调整-销售额 | 附表项目类型三、四 | |
| hj_xxynse | 合计-销项(应纳)税额 | 附表项目类型三、四 |
增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 | 块组代码 |
|---|---|---|---|
| je | 其他-金额 | 其他 | |
| fs | 其他-份数 | 其他 | |
| lc | 其他-栏次 | 其他 | |
| se | 其他-税额 | 其他 | |
| xm | 其他-项目 | 其他 | |
| lc | 待抵扣进项税额-栏次 | 待抵扣进项税额 | |
| se | 待抵扣进项税额-税额 | 待抵扣进项税额 | |
| xm | 待抵扣进项税额-项目 | 待抵扣进项税额 | |
| je | 待抵扣进项税额-金额 | 待抵扣进项税额 | |
| fs | 待抵扣进项税额-份数 | 待抵扣进项税额 | |
| xm | 申报抵扣的进项税额-项目 | 申报抵扣的进项税额 | |
| je | 申报抵扣的进项税额-金额 | 申报抵扣的进项税额 | |
| fs | 申报抵扣的进项税额-份数 | 申报抵扣的进项税额 | |
| lc | 申报抵扣的进项税额-栏次 | 申报抵扣的进项税额 | |
| se | 申报抵扣的进项税额-税额 | 申报抵扣的进项税额 | |
| lc | 进项税额转出额-栏次 | 进项税额转出额 | |
| xm | 进项税额转出额-项目 | 进项税额转出额 | |
| se | 进项税额转出额-税额 | 进项税额转出额 |
增值税及附加税费申报表附列资料（三）（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 | 块组代码 |
|---|---|---|---|
| xmmc | 项目名称 | 一般纳税人附列三 | |
| qcye | 期初余额 | 一般纳税人附列三 | |
| bqsjkcje | 本期实际扣除金额 | 一般纳税人附列三 | |
| msxse | 免税销售额 | 一般纳税人附列三 | |
| bqykcje | 本期应扣除金额 | 一般纳税人附列三 | |
| lc | 栏次 | 一般纳税人附列三 | |
| bqfse | 本期发生额 | 一般纳税人附列三 | |
| qmye | 期末余额 | 一般纳税人附列三 |
增值税及附加税费申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 | 块组代码 |
|---|---|---|---|
| qcye | 期初余额 | 一般纳税人附列四-加计抵减情况 | jjdjqk |
| bqkdje | 本期可抵减额 | 一般纳税人附列四-加计抵减情况 | jjdjqk |
| jjdjxmmc | 加计抵减项目 | 一般纳税人附列四-加计抵减情况 | jjdjqk |
| bqtje | 本期调减额 | 一般纳税人附列四-加 计抵减情况 | jjdjqk |
| qmye | 期末余额 | 一般纳税人附列四-加计抵减情况 | jjdjqk |
| lc | 序号（栏次） | 一般纳税人附列四-加计抵减情况 | jjdjqk |
| bqfse | 本期发生额 | 一般纳税人附列四-加计抵减情况 | jjdjqk |
| bqsjdje | 本期实际抵减额 | 一般纳税人附列四-加计抵减情况 | jjdjqk |
| lc | 序号（栏次） | 一般纳税人附列四-税额抵减情况 | sedjqk |
| bqfse | 本期发生额 | 一般纳税人附列四-税额抵减情况 | sedjqk |
| qmye | 期末余额 | 一般纳税人附列四-税额抵减情况 | sedjqk |
| qcye | 期初余额 | 一般纳税人附列四-税额抵减情况 | sedjqk |
| bqsjdjse | 本期实际抵减税额 | 一般纳税人附列四-税额抵减情况 | sedjqk |
| djxmmc | 抵减项目 | 一般纳税人附列四-税额抵减情况 | sedjqk |
| bqydjse | 本期应抵减税额 | 一般纳税人附列四-税额抵减情况 | sedjqk |
增值税及附加税费申报表附列资料（五）（附加税费情况表）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 | 块组代码 |
|---|---|---|---|
| dmzc_je | 抵免政策-金额 | 一般纳税人附列五-产教融合抵免详情 | cjrhdmxq |
| dmzc_lc | 抵免政策-栏次 | 一般纳税人附列五-产教融合抵免详情 | cjrhdmxq |
| dmzc_xmmc | 抵免政策-项目名称 | 一般纳税人附列五-产教融合抵免详情 | cjrhdmxq |
| syjmzcrqz | 适用减免政策日期止 | 一般纳税人附列五-减免政策日期 | jmzcrq |
| syjmzcrqq | 适用减免政策日期起 | 一般纳税人附列五-减免政策日期 | jmzcrq |
| jzzcsyzt | 减征政策适用主体 | 一般纳税人附列五-减免适用主体 | jmsyzt |
| bqsfsyxwqyjmzc | 本期是否适用小微企业“六税两费”减免政策 | 一般纳税人附列五-是否六税两费 | sflslf |
| bqsfsycjrhxqyjzzc | 是否适用试点建设培育产教融合抵免政策 | 一般纳税人附列五-是否适用产教融合 | sfsycjrh |
| ldtse_je | 留抵退税额-金额 | 一般纳税人附列五-留抵退税额使用情况 | ldtsesyqk |
| ldtse_lc | 留抵退税额-栏次 | 一般纳税人附列五-留抵退税额使用情况 | ldtsesyqk |
| ldtse_xmmc | 留抵退税额-项目名称 | 一般纳税人附列五-留抵退税额使用情况 | ldtsesyqk |
| bhcssqz | 被红冲所属期止 | 一般纳税人附列五-被红冲所属期 | bhcssq |
| bhcssqq | 被红冲所属期起 | 一般纳税人附列五-被红冲所属期 | bhcssq |
| xwqyjzbl | 小微企业-减征比例（%） | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| cjrhbqdmje | 产教融合型企业-本期抵免金额 | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| xmmc | 税（费）种 | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| zzsxejmje | 增值税限额减免金额 | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| sl | 税（费）率（%） | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| jme | 本期减免-减免税（费）额 | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| cjrhjmxzdm | 产教融合型企业-减免性质代码 | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| bqybtse | 本期应补（退）税（费）额 | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| zzsse | 增值税税额 | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| ldtsbqkce | 留抵退税本期扣除额 | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| jmxzdm | 本期减免-减免性质代码 | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| xwqyjze | 小微企业-减征额 | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| bqyjse | 本期已缴税（费）额 | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| lc | 栏次 | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| zzsmdse | 增值税免抵税额 | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
| bqynsfe | 本期应纳税（费）额 | 一般纳税人附列五-附加税情况 | fjsqk |
增值税减免税申报明细表（一般纳税人适用）
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 | 块组代码 |
|---|---|---|---|
| mzzzsxmxse | 免征增值税项目销售额 | 一般纳税人减免明细-免税项目 | msxm |
| msxsedyjxse | 免税销售额对应的进项税额 | 一般纳税人减免明细-免税项目 | msxm |
| msxzdm | 免税性质代码及名称 | 一般纳税人减免明细-免税项目 | msxm |
| kchmsxse | 扣除后免税销售额 | 一般纳税人减免明细-免税项目 | msxm |
| lc | 栏次（序号） | 一般纳税人减免明细-免税项目 | msxm |
| bqsjkcje | 免税销售额扣除项目本期实际扣除金额 | 一般纳税人减免明细-免税项目 | msxm |
| mse | 免税额 | 一般纳税人减免明细-免税项目 | msxm |
| lc | 栏次（序号） | 一般纳税人减免明细-减税项目 | jsxm |
| bqfse | 本期发生额 | 一般纳税人减免明细-减税项目 | jsxm |
| qmye | 期末余额 | 一般纳税人减免明细-减税项目 | jsxm |
| qcye | 期初余额 | 一般纳税人减免明细-减税项目 | jsxm |
| bqsjdjse | 本期实际抵减税额 | 一般纳税人减免明细-减税项目 | jsxm |
| jsxzdm | 减税性质代码及名称 | 一般纳税人减免明细-减税项目 | jsxm |
| bqydjse | 本期应抵减税额 | 一般纳税人减免明细-减税项目 | jsxm |
A105000_纳税调整项目明细表
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 | 块组代码 |
|---|---|---|---|
| lc | 行次 | 纳税调整项目明细表 | |
| ssje | 税收金额 | 纳税调整项目明细表 | |
| zzje | 账载金额 | 纳税调整项目明细表 | |
| djje | 调减金额 | 纳税调整项目明细表 | |
| xmmc | 项目 | 纳税调整项目明细表 | |
| dzje | 调增金额 | 纳税调整项目明细表 |
A104000_期间费用明细表
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 | 块组代码 |
|---|---|---|---|
| lc | 行次 | 期间费用明细表 | |
| xsfyjwzf | 其中：境外支付 | 期间费用明细表 | |
| cwfy | 财务费用 | 期间费用明细表 | |
| xsfy | 销售费用 | 期间费用明细表 | |
| glfyjwzf | 其中：境外支付 | 期间费用明细表 | |
| xmmc | 项目 | 期间费用明细表 | |
| glfy | 管理费用 | 期间费用明细表 | |
| cwfyjwzf | 其中：境外支付 | 期间费用明细表 |
A102010_一般企业成本支出明细表
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 | 块组代码 |
|---|---|---|---|
| lc | 行次 | 一般企业成本支出明细表 | |
| je | 金额 | 一般企业成本支出明细表 | |
| xmmc | 项目 | 一般企业成本支出明细表 |
A101010_一般企业收入明细表
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 | 块组代码 |
|---|---|---|---|
| lc | 行次 | 一般企业收入明细表 | |
| je | 金额 | 一般企业收入明细表 | |
| xmmc | 项目 | 一般企业收入明细表 |
| 字段名称 | 字段备注 | 分组 | 块组代码 |
|---|
修改于 2025-03-28 06:08:20