上传excel文件常见填写规则
1.增值税一般人
2)sheet页签必传：主表、附表一、附表二、附表五，其他申报表不涉及可删除。大客会进行全表比对则要求主表传本期数+本年累计数
3)附表五：
4)减免表-减税：
5)减免表-免税：
2.增值税小规模
2)附表二：
城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加三个项目的税率要请求的与税局税费种认定保持一致
3.消费税
2)本期准予扣除税额计算表浮动列
3)本期准予扣除税额计算表中扣除税额及库存计算、润滑油基础油（废矿物油）和变性燃料乙醇领用存分别都是行浮动
4)本期委托加工收回情况报告表中委托加工回收应税消费品代收代缴税款情况、委托加工收回应税消费品领用存情况分别都是行浮动
5)本期减（免）税额明细表行浮动，减免性质代码和减免性质名称参考附录中的消费税减免码表
6)消费税附加税费计算表
本期是否适用小微企业“六税两费”减免政策 =是时，减征政策主体必填
本期是否适用小微企业“六税两费”减免政策 =是时，【减征比例】=50%
【减免税（费）额】大于0【减免性质代码】必填
城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加三个项目的税率要请求的与税局税费种认定保持一致
4.企业所得税
2)分支机构和一般企业申报表模版不一致
3)企业所得一般企业申报主表行数是固定只能是93行，上传第7栏优惠事项模版展示全量24行，但是上传时不能上传全量，只能上传15行优惠事项，，其他行不传
4)企业所得税减：民族自治地区企业所得税地方分享部分 选项只能是文本(无) 、(免征) 、（减征）
5)西部大开发主营业务收入占比 只能是整数不能是小数。且是大于等于60小于等于100
6)企业类型为“一般企业”则申报表中【按季度填报信息】中当前季度和上季度的资产总额和从业人数都必须大于0
预缴税款计算填写中第7栏 8栏 13栏需要享受优惠事项，对应优惠事项明细有值时，本年累计必须有值，且明细值的合计=本年累 计
5.财务报表
2)excel文件中列比实际申报是要多，具体传值规则如下：
6.文化事业建设费
7.印花税
2)应税凭证数量大于0时，计税金额不能为0；计税金额大于0时，应税凭证数量必须大于0
3)按次申报请求税款所属期起止必须相等
4)税目=产权转移书据，子目必传，其他税目认定子目必传，未认定的可不传
5)按季 、按年申报上传税目必须与纳税人税费种认定一致，未认定不能申报，认定的必须申报
6)实际计算日期有值，实际计算金额则必须大于0
8.通用申报/非税收入
2)吉林、福建、内蒙、云南水利建设基金请求应征代码非税收入 应征凭证种类代码必须请求=BDA0611054，其他区域则通过BDA0610100请求
3)36区域的垃圾处理费请求必须请求=BDA0611054
4)通用申报中工会经费和水利申报除第2项4个区域外，其他区域支持合并申报请求BDA0610100
5)通用申报中工会经费和水利申报除第2项4个区域外，分开申报需要对接zsxmdm参数进行区分，对应缴款、下载报表、完税凭证都需要请求该参数 （安徽在季度申报不同所属期申报必须分开申报）
9.房土申报
2)财产和行为税纳税申报表sheet页签必上传
3)财产和行为税减免税明细申报附表 减免信息是浮动行，减免性质代码和项目名称传值格式减免性质代码|税务事项代码|税务事项名称|减免性质名称，具体参考减免码表
54房产和土地单独申报都是用该文件，合并也可用该文件，根据应征凭证种类判断去进行数据解析
10.环境保护税
11.车船税、资源税
12.公共
7)excel文件去掉公式，金额无特殊情况都是保留两位小数
8)享受减免减免税费额大于0，减免性质代码名称必传
9)上传减免性质代码格式：减免代码|税务事项代码|税务事项名称|减免性质名称，具体可以参考接口文档提供码表： https://openapi.qixiangyun.com/doc-4886154