sdsData(企业所得税新版)
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1)25栏的实际利润额大于0时，且初始化返回弥补亏损额
2.
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5.
{
"a200000Ywbd": { //企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类） --必传节点
"nsrxxForm": { //纳税人信息
"skssqq": "2025-09-01", //所属期起yyyy-mm-dd （必传必填）
"skssqz": "2025-09-30", //所属期止yyyy-mm-dd （必传必填）
"nsrmc": "纳税人名称", //纳税人名称（必传必填）
"nsrsbh": "914XXXXXXXX", //纳税人识别号（必传必填）
"yjfs": "1", //预缴方式：0|按照实际利润额预缴 1|按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 2|按照税务机关确定的其他方法预缴（必传必填）
"sbqylx": "1", //企业类型：1|一般企业 2|跨地区经营汇总纳税企业总机构 3|跨地区经营汇总纳税企业分支机构（必传必填）
"xzqhszDm": "110000" //跨省总机构行政区划代码（省级行政区划代码），当总机构在外省的分支机构申报时需要传入（必传必填）#要求6位，参考附录中地区代码，例如北京：110000
//地区代码：["110000|北京市","120000|天津市","330000|浙江省","340000|安徽省","350000|福建省","360000|江西省","370000|山东省","410000|河南省","420000|湖北省","430000|湖南省","440000|广东省","450000|广西壮族自治区","130000|河北省","460000|海南省","500000|重庆省","320000|江苏省","510000|四川省","520000|贵州省","530000|云南省","540000|西藏自治区","610000|陕西省","620000|甘肃省","630000|青海省","640000|宁夏回族自治区","140000|山西省","650000|新疆维吾尔自治区","710000|台湾省","210200|大连市","370200|青岛市","330200|宁波市","440300|深圳市","350200|厦门市","150000|内蒙古自治区","210000|辽宁省","220000|吉林省","230000|黑龙江省","310000|上海市"]
},
//附报事项名称
"fbsxGrid": { //以下5个附报事项传其中任何一个事项jehxxz都不能为空串，必须有值。传几个附报事项节点则会在税局勾选几个附报事项进行填写，不传则不会勾选填写。一个附报事项都没有则这个节点可以不传
"fbsxGridlb":[
{
"sfgx":"Y",//是否勾选 ，Y已勾选 N未勾选 --初始化返回参考，申报的时候此参数可以无值，或者不传此参数
"fbsxAMc": "扶贫捐赠支出全额扣除（本年累计，元）", //传这个附报事项节点，则附报事项A名称(必传)
"fbsxBMc": "", //附报事项B名称--无需传值默认传空
"jehxxz": "10.00" //金额或选项--请求该附报事项则jehxxz必须大于0
}, {
sfgx":"Y",//是否勾选 ，Y已勾选 N未勾选 --初始化返回参考，申报的时候此参数可以无值，或者不传此参数
"fbsxAMc": "软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠", //传这个附报事项节点，则附报事项A名称(必传)
"fbsxBMc": "", //附报事项B名称--无需传值默认传空
"jehxxz": "原政策" //金额或选项 （单选：原政策/新政策）
}, {
sfgx":"Y",//是否勾选 ，Y已勾选 N未勾选 --初始化返回参考，申报的时候此参数可以无值，或者不传此参数
"fbsxAMc": "职工薪酬", //传这个附报事项节点，则附报事项A名称(必传)
"fbsxBMc": "已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）", //附报事项B名称
"jehxxz": "10.00" //金额或选项 --请求该附报事项则jehxxz必须大于等于0
}, {
"sfgx":"Y",//是否勾选 ，Y已勾选 N未勾选 --初始化返回参考，申报的时候此参数可以无值，或者不传此参数
"fbsxAMc": "职工薪酬", //传这个附报事项节点，则附报事项A名称(必传)
"fbsxBMc": "实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）", //附报事项B名称
"jehxxz": "20.00" //金额或选项----请求该附报事项则jehxxz必须大于等于0
}, {
"sfgx":"Y",//是否勾选 ，Y已勾选 N未勾选 --初始化返回参考，申报的时候此参数可以无值，或者不传此参数
"fbsxAMc": "出口方式", //传这个附报事项节点，则附报事项A名称(必传)
"fbsxBMc": "", //附报事项B名称--无需传值默认传空
"jehxxz": "发生了自营出口业务" //金额或选项 发生了自营出口业务/发生了委托出口业务/承担了代理出口业务(多个选项用'/'隔开)
}, {
"sfgx":"Y",//是否勾选 ，Y已勾选 N未勾选 --初始化返回参考，申报的时候此参数可以无值，或者不传此参数
"fbsxAMc": "资产损失", //传这个附报事项节点，则附报事项A名称(必传)
"fbsxBMc": "", //附报事项B名称--无需传值默认传空
"jehxxz": "是" //金额或选项 是/否
}
]
},
//申报信息
"sbbxxForm": {
"gjxzhjzhy": "N", //国家限制或禁止行业，Y:是|N:否
"sfsyxxwlqy": "Y", // 是否属于小型微利企业，Y:是|N:否（必传）
"qccyrs1": "1", //第一季度季初从业人数 整数（必传）
"qmcyrs1": "2", //第一季度季末从业人数 整数（必传）
"qccyrs2": "3", //第二季度季初从业人数 整数（必传）
"qmcyrs2": "4", //第二季度季末从业人数 整数（必传）
"qccyrs3": "5", //第三季度季初从业人数 整数（必传）
"qmcyrs3": "6", //第三季度季末从业人数 整数（必传）
"qccyrs4": "7", //第四季度季初从业人数 整数（必传）
"qmcyrs4": "8", //第四季度季末从业人数 整数（必传）
"qczcze1": "0.00", //第一季度季初资产总额 精度2（必传）
"qmzcze1": "0.00", //第一季度季末资产总额 精度2（必传）
"qczcze2": "0.00", //第二季度季初资产总额 精度2（必传）
"qmzcze2": "0.00", //第二季度季末资产总额 精度2（必传）
"qczcze3": "0.00", //第三季度季初资产总额 精度2（必传）
"qmzcze3": "0.00", //第三季度季末资产总额 精度2（必传）
"qczcze4": "0.00", //第四季度季初资产总额 精度2（必传）
"qmzcze4": "0.00", //第四季度季末资产总额 精度2（必传）
"cyrsPjz": "0.00", //从业人数全年平均数 整数（必传）
"zczePjz": "0.00", //资产总额全年平均数 精度2（必传）
"yysrLj": "0.00", //L1营业收入【本年累计金额】精度2（必传）
"zycksrLj": "0.00", //L1.1其中：自营出口收入【本年累计金额】精度2（新增必传）
"wtcksrLj": "0.00", //L1.2委托出口收入【本年累计金额】精度2（新增必传）
"ckdlfsrLj": "0.00", //L1.3出口代理费收入【本年累计金额】精度2（新增必传）
"yycbLj": "0.00", //L2营业成本【本年累计金额】精度2（必传）
"sjjfjLj": "0.00", //L3减：税金及附加【本年累计金额】精度2（新增必传）
"xsfyLj": "0.00", //L4减：销售费用【本年累计金额】精度2（新增必传）
"glfyLj": "0.00", //L5减：管理费用【本年累计金额】精度2（新增必传）
"yffyLj": "0.00", //L6减：研发费用【本年累计金额】精度2（新增必传）
"cwfyLj": "0.00", //L7减：财务费用【本年累计金额】精度2（新增必传）
"qtsyLj": "0.00", //L8加：其他收益【本年累计金额】精度2（新增必传）
"tzsyLj": "0.00", //L9加：投资收益（9.1+9.2+…）（损失以“－”号填列）【本年累计金额】精度2（新增必传）
"gqtzqrLj": "0.00", //L9.1 其中:股权投资确认的处置收益【本年累计金额】精度2（新增必传）
"qttzsyLj": "0.00", //L9.2 其他投资收益（损失以“－”号填列）【本年累计金额】精度2（新增必传）
"jcktqsyLj": "0.00", //L10加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）【本年累计金额】精度2（新增必传）
"gyjzbdsyLj": "0.00", //L11加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）【本年累计金额】精度2（新增必传）
"xyjzssLj": "0.00", //L12加：信用减值损失（损失以“－”号填列）【本年累计金额】精度2（新增必传）
"zcjzssLj": "0.00", //L13加：资产减值损失（损失以“－”号填列）【本年累计金额】精度2（新增必传）
"zcczsyLj": "0.00", //L14加：资产处置收益（损失以“－”号填列）【本年累计金额】精度2（新增必传）
"yylrLj": "0.00", //L15营业利润（亏损以“－”号填列）【本年累计金额】精度2（新增必传）
"yywsrLj": "0.00", //L16加：营业外收入【本年累计金额】精度2（新增必传）
"yywzcLj": "0.00", //L17减：营业外支出【本年累计金额】精度2（新增必传）
"lrzeLj": "0.00", //L18利润总额（15+16-17）【本年累计金额】精度2（必传）
"tdywjsdynssdeLj": "0.00", //L19加：特定业务计算的应纳税所得额【本年累计金额】精度2
"xswwgcpdsrLj": "0.00", //L19.1其中：销售未完工产品的收入【本年累计金额】精度2（新增必传）
"bzssrLj": "0.00", //L20减：不征税收入【本年累计金额】精度2
"gdzcjszjkctjeLj": "0.00", //L21减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）【本年累计金额】精度2
"mssrLj": "0.00", //L22减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）【本年累计金额】精度2
"sdjmLj": "0.00", // L23减：所得减免（23.1+23.2+……）【本年累计金额】精度2
"mbyqndksLj": "0.00", // L24减：弥补以前年度亏损【本年累计金额】精度2
"sjlreLj": "0.00", //L25实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额【本年累计金额】精度2
"slLj": "0.00", //L26税率(25%)【本年累计金额】精度2
"ynsdseLj": "0.00", //127应纳所得税额（25×26）【本年累计金额】精度2
"jmsdseLj": "0.00", //L28减：减免所得税额（28.1+28.2+……）【本年累计金额】精度2
"dmsdseLj": "0.00", //L29减：抵免所得税额【本年累计金额】精度2 （新增）
"sjyyjsdseLj": "0.00", //L30减：本年实际已缴纳所得税额【本年累计金额】精度2(减：本年累计已预缴所得税额)
"tdywyjzsdseLj": "0.00", //L31减：特定业务预缴（征）所得税额【本年累计金额】精度2
"ybtsdseLj": "0.00", //L32本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31）\税务机关确定的本期应纳所得税额【本年累计金额】精度2（必传）
"zjgbqftybsdse": "0.00", //L33总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）精度2（新增）
"zjgftybsdse": "0.00", //L34其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）精度2（新增）
"czjzfpybsdse": "0.00", //L35财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表） 精度2（新增）
"zjgztscjybmftybsdse": "0.00", //L3总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）精度2（新增）
"fzjgbqftbl": "0.0000000000", //L37分支机构本期分摊比例 精度10
"fzjgbqftybsdse": "0.00", //L38分支机构本期分摊应补（退）所得税额 精度2
"zyjsrjjynseBq": "0.00", //FZ1中央级收入交际应纳税额[本期:32行x60%或(34行+35行+36行)x60%或38行x60%]【本年累计金额】精度2
"zydfpsrynseBq": "0.00", //FZ2中央待分配收入应纳税额[本期:(34行+35行)x20%]【本年累计金额】精度2
"dfjsrynseBq": "0.00", //FZ3地方级收入应纳税额[本期:32行x40%或(34行+35行)x20%+36行*40%或(34行+35行+36行)x40%或38行x40%]【本年累计金额】精度2
"jzmzlx": "1", //39减：民族自治地区企业所得税地方分享部分：0无 1免征 2减征
"jzfd": "0.00", //减征幅度 精度2
"mzzzdqdfjmBq": "0.00", //39本期实际减免金额【本年累计金额】精度2
"mzzzdqdfjmLj": "0.00", //39.1本机构本年累计金额(39行的本年累计)【本年累计金额】精度2
"mzzzdqdfjmzfjghjLj": "0.00", //39.2本年累计应减免金额(总机构及分支机构的本年累计，总机构填报)【本年累计金额】精度2
"dfjsrsjynseBq": "0.00", //FZ4地方级收入实际应纳税额(本期:FZ3-39)【本年累计金额】精度2
"sjybtsdseBq": "0.00" //40实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ3）【本年累计金额】精度2
},
//纳税人其他信息，非必传节点，可不传
"nsrqtxxForm": {
"jbr": "", //经办人
"jbrsfzh": "", //经办人身份证号
"dljgqz": "", //代理机构签章
"dljgtyshxydm": "", //代理机构统一社会信用代码
"slr": "", //受理人
"slswjgz": "", //受理税务机关（章）：
"slrq": "2025-09-01" ////受理日期 yyy-mm-dd
},
//L22减：免税收入、减计收入、加计扣除弹出的选项 --按照ewbhxh顺序进行排序(具体数据参考所得税减免优惠事项文件)
"mssrGrid": {
--不享受优惠事项可以不上传这个节点，享受优惠事项上传后才会在税局进行选择后填写税额
"mssrGridlb": [{
"ewbhxh": "1", //二维表行序号
"yhswsx": "MSSR00010", //代码
"ewbhgjz": "国债利息收入免征企业所得税", //优惠事项
"jejslxMc": "免税收入", //减免项目类别
"yhjmje": "0.00", //本年累计金额 精度2
"zyywsrzb": "0.00", //主营业务收入占比 精度2--享受优惠事项JMSE00601这个字段才有值，其他优惠事项默认空串即可。
"jmsdm": "" //减免税代码 --默认空串即可。 --享受优惠事项MSSR99999、 JJSR99999 其他减免税额类未列明优惠时减免税代码填入该字段，其他优惠事项默认空串即可。
}
]
},
//L23减：所得减免（23.1+23.2+……）弹出的选项 --按照ewbhxh顺序进行排序(具体数据参考所得税减免优惠事项文件)
"sdjmGrid": {
--不享受优惠事项可以不上传这个节点，享受优惠事项上传后才会在税局进行选择后填写税额
"sdjmGridlb": [{
"ewbhxh": "1", //二维表行序号
"ewbhgjz": "从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税（免税项目）", //优惠事项
"jejslxMc": "农、林、牧、渔业项目", //减免项目类别
"yhjmje": "0.00", //本年累计金额 精度2
"yhswsx": "SDJM11100", //代码
"zyywsrzb": "0.00", //主营业务收入占比 精度2 --享受优惠事项JMSE00601这个字段才有值，其他优惠事项默认空串即可。
"jmsdm": "" //减免税代码 --默认空串即可。
}
]
},
//L28减：减免所得税额（28.1+28.2+……）弹出的选项 --按照ewbhxh顺序进行排序(具体数据参考所得税减免优惠事项文件)
"jmsdGrid": {
--不享受优惠事项可以不上传这个节点，享受优惠事项上传后才会在税局进行选择后填写税额
"jmsdGridlb": [{
"ewbhxh": "1", //二维表行序号
"ewbhgjz": "符合条件的小型微利企业减免企业所得税", //优惠事项
"jejslxMc": "小微企业", //减免项目类类别名称
"yhjmje": "0.00", //本年累计金额 精度2
"yhswsx": "JMSE00100", //代码
"zyywsrzb": "0.00" //主营业务收入占比 精度2--享受优惠事项JMSE00601这个字段才有值，其他优惠事项默认空串即可。
"jmsdm": "" //减免税代码 --享受优惠事项MSSR99999、 JJSR99999 其他减免税额类未列明优惠时减免税代码填入该字段，其他优惠事项默认空串即可。
}
]
},
//L29减：抵免所得税额弹出的选项 --按照ewbhxh顺序进行排序
--不享受优惠事项可以不上传这个节点，享受优惠事项上传后才会在税局进行选择后填写税额
"dmsdseGrid": {
"dmsdseGridlb": [{
"ewbhxh": "1", //二维表行序号
"yhswsxDm": "DMSE00100", //优惠税务事项代码
"yhswsxMc": "环境保护专用设备投资抵免企业所得税", //优惠税务事项名称
"se": "0.00" //税额 精度2
}
]
}
},
"a202000Ywbd": { //企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 --非必传
"zjgxxForm": { //总机构信息
"zjgmc": "", //总机构名称
"zjgnsrsbh": "", //总机构纳税人识别号
"bnsjynsdse": "0.00", //本年实际应纳所得税额 精度2
"zjgzjgljzxmbyfsdse": "0.00", //总机构直接管理建筑项目部预分所得税额 精度2
"zjgsjyftsdse": "0.00", //总机构实际应分摊所得税额 精度2
"zjgczjzfpsdse": "0.00", //财政集中实际应分配所得税额 精度2
"fzjgftdsdse": "0.00" //分支机构实际应分摊所得税额 精度2
},
"zjgftxx": { //总机构分摊信息节点
"ftbl": "0.00", //分摊比例 精度2
"sjyftsdse": "0.00", //实际应分摊所得税额 精度2
"ljyftsdse": "0.00", //累计已分摊所得税额 精度2
"ftybtsdse": "0.00" //分摊应补（退）所得税额 精度2
},
"zjgczjzfpxx": { //总机构财政集中分配信息节点
"ftbl": "0.00", //分摊比例 精度2
"sjyftsdse": "0.00", //实际应分摊所得税额 精度2
"ljyftsdse": "0.00", //累计已分摊所得税额 精度2
"ftybtsdse": "0.00" //分摊应补（退）所得税额 精度2
},
//分支机构信息
"fzjgxxGrid": {
"fzjgxxGridlb": [{
"ewbhxh": "1", //二维表行序号
"nsrsbh": "", //纳税人识别号
"jgmc": "", //机构名称
"zt": "01", //状态 01正常、02注销、03正常转注销、09其他原因不就地缴纳
"yysr": "0.00", //营业收入 精度2
"zgxc": "0.00", //职工薪酬 精度2
"zcze": "0.00", //资产总额 精度2
"ftbl": "0.0000000000", //分摊比例 保留10位小数
"fzjgxsqyxyhqk": "01", //分支机构享受区域优惠情况 01=西部大开发15%税率 02=海南自贸港15%税率, 04=广东横琴15%税率, 05=福建平潭15%税率, 06=深圳前海15%税率, 07=广东南沙15%税率, 08=深圳河套15%税率， 不选择时默认为空
"sjyftsdse": "0.00", //实际应分摊所得税额 精度2
"ljyftsdse": "0.00", //累计已分摊所得税额 精度2
"ftybtsdse": "0.00", //分摊应补（退）所得税额 精度2
"yhfd": "0.00", //享受民族地方优惠幅度（0为不享受，100%为免征） 精度2
"yhje": "0.00", //民族地方优惠金额 精度2
"sjftybrsdse": "0.00" //实际分摊应补（退）所得税额 精度2
}, {
"ewbhxh": "合计", //二维表行序号（分支机构合计行传值：合计）
"yysr": "0.00", //营业收入 精度2
"zgxc": "0.00", //职工薪酬 精度2
"zcze": "0.00", //资产总额 精度2
"ftbl": "0.0000000000", //分摊比例 保留10位小数
"sjyftsdse": "0.00", //实际应分摊所得税额 精度2
"ljyftsdse": "0.00", //累计已分摊所得税额 精度2
"ftybtsdse": "0.00", //分摊应补（退）所得税额 精度2
"yhje": "0.00", //民族地方优惠金额 精度2
"sjftybrsdse": "0.00" //实际分摊应补（退）所得税额 精度2
}
]
}
},
"a201020Ywbd": { //固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表 --非必传，
"gdzcjszjkcMxbGrid": {
"gdzcjszjkcmxbGridlb": [{
"ewbhxh": "1", //二维表行序号
"ewbhgjz": "HJ_JSZJ", //二维表行关键字
"hmc": "一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）", //二维表行名称
"yhswsx": "HJ_JSZJ", //优惠税务事项
"ssjmxzDm": "HJ_JSZJ", //税收减免性质代码
"zcyz": "0.00", //C1本年享受优惠的资产原值 精度2
"zzzjjeLj": "0.00", //C2本年累计折旧/摊销（扣除）金额 - 账载折旧/摊销金额 精度2
"azssybgdjsdzjjeLj": "0.00", //C3本年累计折旧/摊销（扣除）金额 - 按照税收一般规定计算的折旧金额 精度2
"xsjszjyhjsdzjjeLj": "0.00", //C4本年累计折旧/摊销（扣除）金额 - 享受加速折旧优惠计算的折旧金额 精度2
"nstjjeLj": "0.00", //C5本年累计折旧/摊销（扣除）金额 - 纳税调减金额 精度2
"xsjszjyhjeLj": "0.00" //C6本年累计折旧/摊销（扣除）金额 - 享受加速折旧/摊销优惠金额 精度2
}, {
"ewbhxh": "1.1",
"hmc": "重要行业固定资产加速折旧",
"yhswsx": "JSZJ0010",
"ssjmxzDm": "0004129927",
"zcyz": "0",
"zzzjjeLj": "0",
"azssybgdjsdzjjeLj": "0",
"xsjszjyhjsdzjjeLj": "0",
"nstjjeLj": "0",
"xsjszjyhjeLj": "0",
"ewbhgjz": "ZYHY_GDZC_JSZJ"
}, {
"ewbhxh": "1.2",
"hmc": "其他行业研发设备加速折旧",
"yhswsx": "JSZJ0020",
"ssjmxzDm": "0004129921",
"zcyz": "0",
"zzzjjeLj": "0",
"azssybgdjsdzjjeLj": "0",
"xsjszjyhjsdzjjeLj": "0",
"nstjjeLj": "0",
"xsjszjyhjeLj": "0",
"ewbhgjz": "QTHY_GDZC_JSZJ"
}, {
"ewbhxh": "1.3",
"hmc": "海南自由贸易港企业固定资产加速折旧",
"yhswsx": "JSZJ0030",
"ssjmxzDm": "0004039905",
"zcyz": "0",
"zzzjjeLj": "0",
"azssybgdjsdzjjeLj": "0",
"xsjszjyhjsdzjjeLj": "0",
"nstjjeLj": "0",
"xsjszjyhjeLj": "0",
"ewbhgjz": "HNZM_GDZC_JSZJ"
}, {
"ewbhxh": "1.4",
"hmc": "海南自由贸易港企业无形资产加速摊销",
"yhswsx": "JSZJ0040",
"ssjmxzDm": "0004039906",
"zcyz": "0",
"zzzjjeLj": "0",
"azssybgdjsdzjjeLj": "0",
"xsjszjyhjsdzjjeLj": "0",
"nstjjeLj": "0",
"xsjszjyhjeLj": "0",
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}, {
"ewbhxh": "1.5",
"hmc": "横琴粤澳深度合作区企业固定资产加速折旧",
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"nstjjeLj": "0",
"xsjszjyhjeLj": "0",
"ewbhgjz": "HQEO_GDZC_JSZJ"
}, {
"ewbhxh": "1.6",
"hmc": "横琴粤澳深度合作区企业无形资产加速摊销",
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"nstjjeLj": "0",
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"ewbhgjz": "HQEO_WXZC_JSZJ"
}, {
"ewbhxh": "2",
"hmc": "二、一次性扣除（2.1+2.2+…）",
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}, {
"ewbhxh": "2.1",
"hmc": "500万元以下设备器具一次性扣除",
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"ewbhgjz": "L500W_GDZC_YCKC"
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"ewbhxh": "2.2",
"hmc": "海南自由贸易港企业固定资产一次性扣除",
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"xsjszjyhjeLj": "0",
"ewbhgjz": "HNZM_GDZC_YCKC"
}, {
"ewbhxh": "2.3",
"hmc": "海南自由贸易港企业无形资产一次性扣除",
"yhswsx": "JSZJ1040",
"ssjmxzDm": "0004039904",
"zcyz": "0",
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"xsjszjyhjsdzjjeLj": "0",
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"xsjszjyhjeLj": "0",
"ewbhgjz": "HNZM_WXZC_YCKC"
}, {
"ewbhxh": "2.4",
"hmc": "横琴粤澳深度合作区企业固定资产一次性扣除",
"yhswsx": "JSZJ1050",
"ssjmxzDm": "0004039908",
"zcyz": "0",
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}, {
"ewbhxh": "2.5",
"hmc": "横琴粤澳深度合作区企业无形资产一次性扣除",
"yhswsx": "JSZJ1060",
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"ewbhgjz": "HQEO_WXZC_YCKC"
}, {
"ewbhxh": "3",
"hmc": "合计（1+2）", --请求该表单时合计行节点必传
"yhswsx": "HJ",
"ssjmxzDm": "HJ",
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"azssybgdjsdzjjeLj": "0",
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"xsjszjyhjeLj": "0",
"ewbhgjz": "HJ"
}
]
}
},
"ckqkhzb": { //代理出口企业受托出口情况汇总表--非必传
"nsrxxForm": { //纳税人信息
"skssqq": "", //所属期起yyyy-mm-dd （必传必填）
"skssqz": "", //所属期止yyyy-mm-dd （必传必填）
"nsrmc": "", //代理出口企业名称（必传必填）
"nsrsbh": "" //代理出口企业纳税人识别号（必传必填）
},
"sbmxGridlb": [{//申报明细
"ewbhxh": "1", //序号
"bgdh": "100010", //海关出口报关单号
"mc": "出口方名称", //实际委托出口方名称
"nsrsbh": "纳税人识别号", //实际委托出口方纳税人识别号
"ckje": "99.99" //出口金额
}, {
"ewbhxh": "合计", //序号(合计行传"合计")
"ckje": "99.99" //出口金额
}
],
"nsrqtxxForm": {//纳税人其他信息，非必传节点，可不传
"jbr": "", //经办人
"jbrsfzh": "", //经办人身份证号
"dljgqz": "", //代理机构签章
"dljgtyshxydm": "", //代理机构统一社会信用代码
"slr": "", //受理人
"slswjgz": "", //受理税务机关（章）：
"slrq": "" ////受理日期 yyy-mm-dd
}
},
"dynsbabYwbd": { //技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案表--非必传
"dynsbabGrid": {
"dynsbabGridlb": [{
"rowNum": "1", //行号 （必填）
"jscgmc": "测试名称", //技术成果名称
"jscglx": "1", //技术成果类型 1：专利技术｜2：计算机软件著作权｜3：集成电路布图设计权｜4：植物新品种（权）｜5：生物医药新品种｜Z：其他技术成果
"jscgbh": "1234567", //技术成果编号
"gyjz": "10.00", //公允价值
"jsjc": "20.00", //计税基础
"gqqdsj": "2022-09-01", //股权取得时间 yy-mm-dd
"dysd": "-10.00", //递延所得 (计算逻辑：公允价值-计税基础=递延所得)
"btzqymc": "测试企业", //被投资企业名称
"btznsrsbh": "111222333444D", //被投资纳税人识别号
"swjgmc": "测试机关", //税务机关名称
"sfwglqy": "Y", //与投资方是否为关联企业 Y：是｜N：否
"bz": "测试备注" //备注
}
]
}
}
"tcData": { //弹窗节点
"cksrcyqkb": { //出口收入差异情况表
"ckbgdckrmbsr": "0.00", //出口报关单出口人民币收入
"zycksr": "0.00", //自营出口收入
"ckje": "0.00", //出口金额
"cyje": "0.00", //差异金额
"cyyyList":[ //差异原因集合
{
"cyyy": "收入确认时间差",//差异原因
"cyje": "0.00" //差异金额
}, {
"cyyy": "监管方式为区内物流、来料加工等不应确认为收入的报关金额",//差异原因
"cyje": "0.00" //差异金额
}, {
"cyyy": "因资产处置等原因未计入营业收入的报关金额",//差异原因
"cyje": "0.00" //差异金额
}, {
"cyyy": "汇率波动差异",//差异原因
"cyje": "0.00" //差异金额
}, {
"cyyy": "报关后发生退货或折让",//差异原因
"cyje": "0.00" //差异金额
}, {
"cyyy": "报关金额因合同调整、价格变动等原因与实际收入不一致",//差异原因
"cyje": "0.00" //差异金额
}, {
"cyyy": "其他",//差异原因
"yysm": "差异原因", //其他时必传（其他原因说明填写）
"cyje": "0.00" //差异金额
}, {
"cyyy": "合计",//差异原因
"cyje": "0.00" //差异金额
}
]
}
}
}修改于 2026-01-15 06:13:09