ybData(一般纳税人增值税及附加税)
{
"zzssyyybnsrzb":{//主表对象
"sbbhead":{//表头对象
"dhbh":"xxxxxxxxxxx",//电话号码
"djzclxMc":"159",//登记注册类型代码
"frxm":"法定代表人姓名",//法定代表人姓名
"jydz":"生产经营地址",//生产经营地址
"nsrmc":"纳税人名称",//纳税人名称（必传必填）
"nsrsbh":"XXXXXXXX",//纳税人识别号（必传必填）
"sbrq1":"2020-05-06",//申报日期 ，格式如实例（必传必填）
"sbsxDm1":"11",//常量为11
"skssqq":"2020-09-01",//所属期起（必传必填）
"skssqz":"2020-09-30",//所属期止（必传必填）
"sshy":"7519",//所属行业代码
"yhmc":"招商银行股份有限公司北京XXXXX支行 99999999999999999",//开户银行及账号
"zcdz":"北京市朝阳区朝阳路XXXX号XX层XXXX",//注册地址
"zgswjgDm":"11101057118"//主管税务机关代码
},
"slxxForm":{ 非必传节点，新版税局现已无需填写
"sfdlsb":"N",//是否代理申报 否 N ；是 Y
"dlrmc":"经办人名称",//经办人名称 【2022年3月】修改：由“代理人”改为“经办人”（必传必填）
"dlrdz":"经办人地址",//经办人地址 【2022年3月】修改：由“代理人”改为“经办人”
"dlrsfzjzlDm1":"经办人员身份证件类型代码",//经办人员身份证件类型代码 【2022年3月】修改：由“代理人”改为“经办人”
"dlrsfzjzlMc1":"经办人员身份证件类型名称",//经办人员身份证件类型名称 【2022年3月】新增
"dlrsfzjhm1":"经办人员身份证件号码",//经办人员身份证件号码 【2022年3月】修改：由“代理人”改为“经办人”（必传必填）
"dljgqz":"代理机构名称",//代理机构名称 2022年3月新增
"dljgtyshxydm":"代理机构统一社会信用代码",//代理机构统一社会信用代码 【2022年3月】新增
"sqr":"xxxx",//授权人
"smr":"xxxx",//声明人
"slrq":"受理日期",//受理日期
"slswjg":"xxxxxxxx"//受理税务机关代码
},
"zbGrid":{//表体对象
"zbGridlbVO":[
{
"ewblxh":"1",//列序号（代表一般项目的本月数，对应的列序号）（必传）
"lmc":"第一列",//列名称（必传）
"asysljsxse":"0.00",//R1（一）按适用税率计税销售额 精度2（必传）
"yshwxse":"0.00",//R2应税货物销售额 精度2（必传）
"yslwxse":"0.00",//R3应税劳务销售额 精度2（必传）
"syslNsjctzxse":"0.00",//R4纳税检查调整的销售额 精度2（必传）
"ajybfjsxse":"0.00",//R5按简易办法计税销售额 精度2（必传）
"jybfNsjctzxse":"0.00",//R6其中：纳税检查调整的销售额 精度2（必传）
"mdtbfckxse":"0.00",//R7免、抵、退办法出口销售额 精度2（必传）
"msxse":"0.00",//R8免税销售额 精度2（必传）
"mshwxse":"0.00",//R9免税货物销售额 精度2（必传）
"mslwxse":"0.00",//R10免税劳务销售额 精度2（必传）
"xxse":"0.00",//R11销项税额 精度2（必传）
"jxse":"0.00",//R12进项税额 精度2（必传）
"sqldse":"0.00",//R13上期留抵税额 精度2（必传）
"jxsezc":"0.00",//R14进项税额转出 精度2（必传）
"mdtytse":"0.00",//R15免、抵、退应退税额 精度2（必传）
"syslNsjcybjse":"0.00",//R16按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 精度2（必传）
"ydksehj":"0.00",//R17应抵扣税额合计 精度2（必传）
"sjdkse":"0.00",//R18实际抵扣税额 精度2（必传）
"ynse":"0.00",//R19应纳税额 精度2（必传）
"qmldse":"0.00",//R20期末留抵税额 精度2（必传）
"jybfYnse":"0.00",//R21简易计税办法计算的应纳税额 精度2（必传）
"jybfNsjcybjse":"0.00",//R22按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 精度2（必传）
"ynsejze":"0.00",//R23应纳税额减征额 精度2（必传）
"ynsehj":"0.00",//R24应纳税额合计 精度2（必传）
"qcwjse":"0.00",//R25期初未缴税额（多缴为负数） 精度2（必传）
"ssckkjzyjkstse":"0.00",//R26实收出口开具专用缴款书退税额 精度2（必传）
"bqyjse":"0.00",//R27本期已缴税额 精度2（必传）
"fcyjse":"0.00",//R28分次预缴税额 精度2（必传）
"ckkjzyjksyjse":"0.00",//R29出口开具专用缴款书预缴税额 精度2（必传）
"bqjnsqynse":"0.00",//R30本期缴纳上期应纳税额 精度2（必传）
"bqjnqjse":"0.00",//R31本期缴纳欠缴税额 精度2（必传）
"qmwjse":"0.00",//R32期末未缴税额（多缴为负数） 精度2（必传）
"qmwjseQjse":"0.00",//R33其中：欠缴税额 精度2（必传）
"bqybtse":"0.00",//R34本期应补(退)税额 精度2（必传）
"jzjtsjtse":"0.00",//R35即征即退实际退税额 精度2（必传）
"qcwjcbse":"0.00",//R36期初未缴查补税额 精度2（必传）
"bqrkcbse":"0.00",//R37本期入库查补税额 精度2（必传）
"qmwjcbse":"0.00",//R38期末未缴查补税额 精度2必传）
"bqybtsecjs":"0.00",//R39城市维护建设税本期应补（退）税额 精度2（必传）
"bqybtsejyfj":"0.00",//R40教育费附加本期应补（退）费额 精度2（必传）
"bqybtsedfjyfj":"0.00" //R41地方教育附加本期应补（退）费额 精度2（必传）
},
{
"ewblxh":"2",//列序号（代表一般项目的本年累计，对应的列序号）
"lmc":"第二列",//列名称
"asysljsxse":"0.00",//R1（一）按适用税率计税销售额
"yshwxse":"0.00",//R2应税货物销售额
"yslwxse":"0.00",//R3应税劳务销售额
"syslNsjctzxse":"0.00",//R4纳税检查调整的销售额
"ajybfjsxse":"0.00",//R5按简易办法计税销售额
"jybfNsjctzxse":"0.00",//R6其中：纳税检查调整的销售额
"mdtbfckxse":"0.00",//R7免、抵、退办法出口销售额
"msxse":"0.00",//R8免税销售额
"mshwxse":"0.00",//R9免税货物销售额
"mslwxse":"0.00",//R10免税劳务销售额
"xxse":"0.00",//R11销项税额
"jxse":"0.00",//R12进项税额
"sqldse":"0.00",//R13上期留抵税额
"jxsezc":"0.00",//R14进项税额转出
"mdtytse":"0.00",//R15免、抵、退应退税额
"syslNsjcybjse":"0.00",//R16按适用税率计算的纳税检查应补缴税额
"ydksehj":"0.00",//R17应抵扣税额合计
"sjdkse":"0.00",//R18实际抵扣税额
"ynse":"0.00",//R19应纳税额
"qmldse":"0.00",//R20期末留抵税额
"jybfYnse":"0.00",//R21简易计税办法计算的应纳税额
"jybfNsjcybjse":"0.00",//R22按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额
"ynsejze":"0.00",//R23应纳税额减征额
"ynsehj":"0.00",//R24应纳税额合计
"qcwjse":"0.00",//R25期初未缴税额（多缴为负数）
"ssckkjzyjkstse":"0.00",//R26实收出口开具专用缴款书退税额
"bqyjse":"0.00",//R27本期已缴税额
"fcyjse":"0.00",//R28分次预缴税额
"ckkjzyjksyjse":"0.00",//R29出口开具专用缴款书预缴税额
"bqjnsqynse":"0.00",//R30本期缴纳上期应纳税额
"bqjnqjse":"0.00",//R31本期缴纳欠缴税额
"qmwjse":"0.00",//R32期末未缴税额（多缴为负数）
"qmwjseQjse":"0.00",//R33其中：欠缴税额
"bqybtse":"0.00",//R34本期应补(退)税额
"jzjtsjtse":"0.00",//R35即征即退实际退税额
"qcwjcbse":"0.00",//R36期初未缴查补税额
"bqrkcbse":"0.00",//R37本期入库查补税额
"qmwjcbse":"0.00",//R38期末未缴查补税额
"bqybtsecjs":"0.00",//R39城市维护建设税应补（退）税额_本年累计 精度2（必传）
"bqybtsejyfj":"0.00",//R40教育费附加应补（退）费额_本年累计 精度2（必传）
"bqybtsedfjyfj":"0.00"//R41地方教育附加应补（退）费额_本年累计 精度2（必传）
},
{
"ewblxh":"3",//列序号（代表即征即退项目的本月数，对应的列序号）
"lmc":"第三列",//列名称
"asysljsxse":"0.00",//R1（一）按适用税率计税销售额
"yshwxse":"0.00",//R2应税货物销售额
"yslwxse":"0.00",//R3应税劳务销售额
"syslNsjctzxse":"0.00",//R4纳税检查调整的销售额
"ajybfjsxse":"0.00",//R5按简易办法计税销售额
"jybfNsjctzxse":"0.00",//R6其中：纳税检查调整的销售额
"mdtbfckxse":"0.00",//R7免、抵、退办法出口销售额
"msxse":"0.00",//R8免税销售额
"mshwxse":"0.00",//R9免税货物销售额
"mslwxse":"0.00",//R10免税劳务销售额
"xxse":"0.00",//R11销项税额
"jxse":"0.00",//R12进项税额
"sqldse":"0.00",//R13上期留抵税额
"jxsezc":"0.00",//R14进项税额转出
"mdtytse":"0.00",//R15免、抵、退应退税额
"syslNsjcybjse":"0.00",//R16按适用税率计算的纳税检查应补缴税额
"ydksehj":"0.00",//R17应抵扣税额合计
"sjdkse":"0.00",//R18实际抵扣税额
"ynse":"0.00",//R19应纳税额
"qmldse":"0.00",//R20期末留抵税额
"jybfYnse":"0.00",//R21简易计税办法计算的应纳税额
"jybfNsjcybjse":"0.00",//R22按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额
"ynsejze":"0.00",//R23应纳税额减征额
"ynsehj":"0.00",//R24应纳税额合计
"qcwjse":"0.00",//R25期初未缴税额（多缴为负数）
"ssckkjzyjkstse":"0.00",//R26实收出口开具专用缴款书退税额
"bqyjse":"0.00",//R27本期已缴税额
"fcyjse":"0.00",//R28分次预缴税额
"ckkjzyjksyjse":"0.00",//R29出口开具专用缴款书预缴税额
"bqjnsqynse":"0.00",//R30本期缴纳上期应纳税额
"bqjnqjse":"0.00",//R31本期缴纳欠缴税额
"qmwjse":"0.00",//R32期末未缴税额（多缴为负数）
"qmwjseQjse":"0.00",//R33其中：欠缴税额
"bqybtse":"0.00",//R34本期应补(退)税额
"jzjtsjtse":"0.00",//R35即征即退实际退税额
"qcwjcbse":"0.00",//R36期初未缴查补税额
"bqrkcbse":"0.00",//R37本期入库查补税额
"qmwjcbse":"0.00"//R38期末未缴查补税额
},
{
"ewblxh":"4",//列序号（代表即征即退项目的本年累计，对应的列序号）
"lmc":"第四列",//列名称
"asysljsxse":"0.00",//R1（一）按适用税率计税销售额
"yshwxse":"0.00",//R2应税货物销售额
"yslwxse":"0.00",//R3应税劳务销售额
"syslNsjctzxse":"0.00",//R4纳税检查调整的销售额
"ajybfjsxse":"0.00",//R5按简易办法计税销售额
"jybfNsjctzxse":"0.00",//R6其中：纳税检查调整的销售额
"mdtbfckxse":"0.00",//R7免、抵、退办法出口销售额
"msxse":"0.00",//R8免税销售额
"mshwxse":"0.00",//R9免税货物销售额
"mslwxse":"0.00",//R10免税劳务销售额
"xxse":"0.00",//R11销项税额
"jxse":"0.00",//R12进项税额
"sqldse":"0.00",//R13上期留抵税额
"jxsezc":"0.00",//R14进项税额转出
"mdtytse":"0.00",//R15免、抵、退应退税额
"syslNsjcybjse":"0.00",//R16按适用税率计算的纳税检查应补缴税额
"ydksehj":"0.00",//R17应抵扣税额合计
"sjdkse":"0.00",//R18实际抵扣税额
"ynse":"0.00",//R19应纳税额
"qmldse":"0.00",//R20期末留抵税额
"jybfYnse":"0.00",//R21简易计税办法计算的应纳税额
"jybfNsjcybjse":"0.00",//R22按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额
"ynsejze":"0.00",//R23应纳税额减征额
"ynsehj":"0.00",//R24应纳税额合计
"qcwjse":"0.00",//R25期初未缴税额（多缴为负数）
"ssckkjzyjkstse":"0.00",//R26实收出口开具专用缴款书退税额
"bqyjse":"0.00",//R27本期已缴税额
"fcyjse":"0.00",//R28分次预缴税额
"ckkjzyjksyjse":"0.00",//R29出口开具专用缴款书预缴税额
"bqjnsqynse":"0.00",//R30本期缴纳上期应纳税额
"bqjnqjse":"0.00",//R31本期缴纳欠缴税额
"qmwjse":"0.00",//R32期末未缴税额（多缴为负数）
"qmwjseQjse":"0.00",//R33其中：欠缴税额
"bqybtse":"0.00",//R34本期应补(退)税额
"jzjtsjtse":"0.00",//R35即征即退实际退税额
"qcwjcbse":"0.00",//R36期初未缴查补税额
"bqrkcbse":"0.00",//R37本期入库查补税额
"qmwjcbse":"0.00"//R38期末未缴查补税额
}
]
}
},
"zzssyyybnsr01bqxsqkmxb":{//附表1对象 (增值税纳税申报表附列资料(表一)(本期销售情况明细))
"sbbhead":{//表头信息
"nsrmc":"纳税人名称",//纳税人名称（必传必填）
"nsrsbh":"XXXXXXXXX",//纳税人识别号（必传必填）
"skssqq":"2020-09-01",//所属期起（必传必填）
"skssqz":"2020-09-30",//所属期止（必传必填）
"qyfplx":"1" //【2023年5月新增】企业发票类型：1.货物；2.服务；3.混合；初始化数据会返回，申报忽略
},
"bqxsqkmxbGrid":{//表体对象
"bqxsqkmxbGridlbVO":[//数组集合，请确保申报的是哪个税率的数据，不要乱填数据，其他行的要填入的输入为0即可
{
"ewbhxh":"1",//行序号 代表申报的哪一行数据，一定不能错，和行名称对应（必传）
"hmc":"13%税率的货物及加工修理修配劳务",//行名称 2019年5月启用（必传）
"hxhTolanci":"1",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额 精度2（必传）
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额 精度2（必传）
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额 精度2（必传）
"kjqtfpXxynse":"0.00",//C4开具其他发票_销项应纳税额 精度2（必传）
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额 精度2（必传）
"wkjfpXxynse":"0.00",//C6未开具发票_销项应纳税额 精度2（必传）
"nsjctzdxse":"0.00",//C7纳税检查调整_销售额 精度2（必传）
"nsjctzXxynse":"0.00",//C8纳税检查调整_销项应纳税额 精度2（必传）
"xse":"240.00",//C9销售额 精度2（必传）
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额 精度2（必传）
"jshj":"0.00",//C11价税合计 精度2（必传）
"ysfwkcxmbqsjkcje":"0.00",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额 精度2（必传）
"kchHsmsxse":"0.00",//C13扣除后_含税免税销售额 精度2（必传）
"kchXxynse":"0.00" //C14扣除后_销项应纳税额 精度2（必传）
},
{
"ewbhxh":"2",//行序号 代表申报的哪一行数据，一定不能错，和行名称对应
"hmc":"13%税率的服务、不动产和无形资产",//行名称
"hxhTolanci":"2",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"0.00",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"0.00",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"0.00",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"0.00",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"0.00",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"0.00",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"0.00",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"0.00" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"kjskzzszyfpXse":"0.00",
"wkjfpXxynse":"0.00",
"ewbhxh":"3",//废弃行，此行必须保留
"hjXxynse":"0.00",
"kchHsmsxse":"- -",
"nsjctzdxse":"0.00",
"xse":"0.00",
"wkjfpXse":"0.00",
"jshj":"- -",
"nsjctzXxynse":"0.00",
"hxhTolanci":"3",
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",
"ysfwkcxmbqsjkcje":"- -",
"kjqtfpXxynse":"0.00",
"kchXxynse":"- -",
"kjqtfpXse":"0.00",
"hmc":"13%税率 "
},
{
"ewbhxh":"23",//行序号 代表申报的哪一行数据，一定不能错，和行名称对应
"hmc":"9%税率的货物及加工修理修配劳务",//行名称
"hxhTolanci":"3",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"0.00",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"0.00",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"0.00",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"0.00",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"- -",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"- -",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"- -",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"- -",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"- -" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"4",//行序号 代表申报的哪一行数据，一定不能错，和行名称对应
"hmc":"9%税率的服务、不动产和无形资产",//行名称
"hxhTolanci":"4",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"0.00",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"0.00",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"0.00",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"0.00",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"0.00",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"- -",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"0.00",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"0.00" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"5",//行序号 代表申报的哪一行数据，一定不能错，和行名称对应
"hmc":"6%税率",//行名称
"hxhTolanci":"5",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"0.00",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"0.00",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"0.00",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"0.00",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"0.00",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"- -",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"0.00",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"0.00" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"6",//行序号 代表申报的哪一行数据，一定不能错，和行名称对应
"hmc":"即征即退货物及加工修理修配劳务",//行名称
"hxhTolanci":"6",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"- -",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"- -",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"- -",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"- -",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"- -",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"- -",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"- -",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"- -",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"- -",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"- -" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"7",//行序号 代表申报的哪一行数据，一定不能错，和行名称对应
"hmc":"即征即退服务、不动产和无形资产",//行名称
"hxhTolanci":"7",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"- -",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"- -",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"- -",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"- -",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"- -",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"- -",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"- -",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"0.00",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"0.00",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"0.00" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"8",//行序号 代表申报的哪一行数据，一定不能错，和行名称对应
"hmc":"6%征收率",//行名称
"hxhTolanci":"8",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"0.00",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"0.00",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"- -",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"- -",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"- -",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"- -" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"9",//行序号 代表申报的哪一行数据，一定不能错，和行名称对应
"hmc":"5%征收率的货物及加工修理修配劳务",//行名称
"hxhTolanci":"9a",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"0.00",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"0.00",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"- -",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"- -",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"- -",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"- -" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"22",//行序号，注意：对应栏次9b，这个不能错
"hmc":"5%征收率的服务、不动产和无形资产",//行名称
"hxhTolanci":"9b",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"0.00",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"0.00",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"0.00",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"0.00",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"0.00",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"0.00" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"10",//行序号
"hmc":"4%征收率",//行名称
"hxhTolanci":"10",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"0.00",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"0.00",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"- -",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"- -",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"- -",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"- -" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"11",//行序号
"hmc":"3%征收率的货物及加工修理修配劳务",//行名称
"hxhTolanci":"11",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"0.00",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"0.00",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"- -",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"- -",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"- -",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"- -" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"12",//行序号
"hmc":"3%征收率的服务、不动产和无形资产",//行名称
"hxhTolanci":"12",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"0.00",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"0.00",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"0.00",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"0.00",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"0.00",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"0.00" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"13",//行序号，注意：对应栏次13a，这个不能错
"hmc":"预征率 13a",//行名称
"hxhTolanci":"13a",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"0.00",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"0.00",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"0.00",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"0.00",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"0.00",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"0.00" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"20",//行序号，注意：对应栏次13b，这个不能错
"hmc":"预征率 13b",//行名称
"hxhTolanci":"13b",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"0.00",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"0.00",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"0.00",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"0.00",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"0.00",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"0.00" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"21",//行序号，注意：对应栏次13c，这个不能错
"hmc":"预征率 13c",//行名称
"hxhTolanci":"13c",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"0.00",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"0.00",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"0.00",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"0.00",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"0.00",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"0.00" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"14",//行序号
"hmc":"即征即退货物及加工修理修配劳务",//行名称
"hxhTolanci":"14",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"- -",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"- -",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"- -",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"- -",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"- -",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"- -",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"- -",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"- -",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"- -",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"- -"//C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"15",//行序号
"hmc":"即征即退服务、不动产和无形资产",//行名称
"hxhTolanci":"15",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"- -",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"- -",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"- -",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"- -",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"- -",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"- -",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"0.00",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"0.00",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"0.00",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"0.00",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"0.00"//C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"16",//行序号
"hmc":"免抵退税_货物及加工修理修配劳务",//行名称
"hxhTolanci":"16",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"- -",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"- -",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"- -",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"- -",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"- -",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"- -",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"- -",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"- -",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"- -" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"17",//行序号
"hmc":"免抵退税_服务、不动产和无形资产",//行名称
"hxhTolanci":"17",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"- -",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"- -",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"- -",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"- -",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"- -",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"0.00",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"0.00",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"0.00",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"- -" //C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"18",//行序号
"hmc":"免税_货物及加工修理修配劳务",//行名称
"hxhTolanci":"18",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"0.00",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"0.00",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"- -",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"- -",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"- -",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"- -",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"- -",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"- -",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"- -"//C14扣除后_销项应纳税额
},
{
"ewbhxh":"19",//行序号
"hmc":"免税_服务、不动产和无形资产",//行名称
"hxhTolanci":"19",//忽略 行序号对应栏次
"kjskzzszyfpXse":"- -",//C1开具税控增值税专用发票_销售额
"kjskzzszyfpXxynse":"- -",//C2开具税控增值税专用发票_销项应纳税额
"kjqtfpXse":"0.00",//C3开具其他发票_销售额
"kjqtfpXxynse":"- -",//C4开具其他发票_销项应纳税额
"wkjfpXse":"0.00",//C5未开具发票_销售额
"wkjfpXxynse":"- -",//C6未开具发票_销项应纳税额
"nsjctzdxse":"- -",//C7纳税检查调整_销售额
"nsjctzXxynse":"- -",//C8纳税检查调整_销项应纳税额
"xse":"0.00",//C9销售额
"hjXxynse":"- -",//C10合计_销项应纳税额
"jshj":"0.00",//C11价税合计
"ysfwkcxmbqsjkcje":"0.00",//C12应税服务扣除项目本期实际扣除金额
"kchHsmsxse":"0.00",//C13扣除后_含税免税销售额
"kchXxynse":"- -" //C14扣除后_销项应纳税额
}
]
}
},
"zzssyyybnsr02bqjxsemxb":{//附表2对象（必申报） 增值税纳税申报表附列资料（表二）（本期进项税额明细）
"sbbhead":{ //表头信息
"nsrmc":"纳税人名称",//纳税人名称（必传必填）
"nsrsbh":"XXXXXX",//纳税人识别号（必传必填）
"skssqq":"2020-09-01",//所属期起（必传必填）
"skssqz":"2020-09-30"//所属期止（必传必填）
},
"bqjxsemxbGrid":{//附表二表体对象
"bqjxsemxbGridlbVO":[
{
"ewbhxh":"1",//行序号（必传）
"hmc":"（一）认证相符的增值税专用发票",//行名称（必传）
"xmmc":"（一）认证相符的增值税专用发票",//项目名称（同行名称，可以不赋值）（必传）
"lc":"1=2+3",//栏次（必传）
"fs":"1",//份数 （fs只能为整型的字符串，例如："fs";"3"，不能为"fs";"3.00",要不然转换失败）（必传）
"je":"360.00",//金额 精度2（必传）
"se":"57.60"//税额 精度2（必传）
},
{
"ewbhxh":"2",
"fs":"0",
"hmc":"其中：本期认证相符且本期申报抵扣",
"je":"0.00",
"lc":"2",
"rowLc":"2",
"se":"0.00",
"xmmc":"其中：本期认证相符且本期申报抵扣"
},
{
"ewbhxh":"3",
"fs":"0",
"hmc":"前期认证相符且本期申报抵扣",
"je":"0.00",
"lc":"3",
"rowLc":"3",
"se":"0.00",
"xmmc":"前期认证相符且本期申报抵扣"
},
{
"ewbhxh":"4",
"fs":"0",
"hmc":"（二）其他扣税凭证",
"je":"0.00",
"lc":"4=5+6+7+8a+8b",
"rowLc":"4=5+6+7+8",
"se":"0.00",
"xmmc":"（二）其他扣税凭证"
},
{
"ewbhxh":"5",
"fs":"0",
"hmc":"其中: 海关进口增值税专用缴款书",
"je":"0.00",
"lc":"5",
"rowLc":"5",
"se":"0.00",
"xmmc":"其中：海关进口增值税专用缴款书"
},
{
"ewbhxh":"6",
"fs":"0",
"hmc":"农产品收购发票或者销售发票",
"je":"0.00",
"lc":"6",
"rowLc":"6",
"se":"0.00",
"xmmc":"农产品收购发票或者销售发票"
},
{
"ewbhxh":"7",
"fs":"0",
"hmc":"代扣代缴税收缴款凭证",
"je":"",
"lc":"7",
"rowLc":"7",
"se":"0.00",
"xmmc":"代扣代缴税收缴款凭证"
},
{
"ewbhxh":"37",
"fs":"",
"hmc":"加计扣除农产品进项税额",
"je":"",
"lc":"8a",
"rowLc":"8a",
"se":"0.00",
"xmmc":"加计扣除农产品进项税额"
},
{
"ewbhxh":"8",
"fs":"0",
"hmc":"其他",
"je":"0.00",
"lc":"8b",
"rowLc":"8b",
"se":"0.00",
"xmmc":"其他"
},
{
"ewbhxh":"9",
"fs":"0",
"hmc":"（三）本期用于购建不动产的扣税凭证",
"je":"0.00",
"lc":"9",
"rowLc":"9",
"se":"0.00",
"xmmc":"（三）本期用于购建不动产的扣税凭证"
},
{
"ewbhxh":"10",
"fs":"",
"hmc":"（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证",
"je":"",
"lc":"10",
"rowLc":"10",
"se":"0.00",
"xmmc":"（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证"
},
{
"ewbhxh":"11",
"fs":"",
"hmc":"（五）外贸企业进项税额抵扣证明",
"je":"",
"lc":"11",
"rowLc":"11",
"se":"0.00",
"xmmc":"（五）外贸企业进项税额抵扣证明"
},
{
"ewbhxh":"12",
"fs":"0",
"hmc":"当期申报抵扣进项税额合计",
"je":"0.00",
"lc":"12=1+4+11",
"rowLc":"12=1+4+11",
"se":"0.00",
"xmmc":"当期申报抵扣进项税额合计"
},
{
"ewbhxh":"13",
"fs":"",
"hmc":"本期进项税额转出额",
"je":"",
"lc":"13=14至23之和",
"rowLc":"13=14至23之和",
"se":"0.00",
"xmmc":"本期进项税额转出额"
},
{
"ewbhxh":"14",
"fs":"",
"hmc":"其中：免税项目用",
"je":"",
"lc":"14",
"rowLc":"14",
"se":"0.00",
"xmmc":"其中：免税项目用"
},
{
"ewbhxh":"15",
"fs":"",
"hmc":"集体福利、个人消费",
"je":"",
"lc":"15",
"rowLc":"15",
"se":"0.00",
"xmmc":"集体福利、个人消费"
},
{
"ewbhxh":"16",
"fs":"",
"hmc":"非正常损失",
"je":"",
"lc":"16",
"rowLc":"16",
"se":"0.00",
"xmmc":"非正常损失"
},
{
"ewbhxh":"17",
"fs":"",
"hmc":"简易计税方法征税项目用",
"je":"",
"lc":"17",
"rowLc":"17",
"se":"0.00",
"xmmc":"简易计税方法征税项目用"
},
{
"ewbhxh":"18",
"fs":"",
"hmc":"免抵退税办法不得抵扣的进项税额",
"je":"",
"lc":"18",
"rowLc":"18",
"se":"0.00",
"xmmc":"免抵退税办法不得抵扣的进项税额"
},
{
"ewbhxh":"19",
"fs":"",
"hmc":"纳税检查调减进项税额",
"je":"",
"lc":"19",
"rowLc":"19",
"se":"0.00",
"xmmc":"纳税检查调减进项税额"
},
{
"ewbhxh":"20",
"fs":"",
"hmc":"红字专用发票信息表注明的进项税额",
"je":"",
"lc":"20",
"rowLc":"20",
"se":"0.00",
"xmmc":"红字专用发票信息表注明的进项税额"
},
{
"ewbhxh":"21",
"fs":"",
"hmc":"上期留抵税额抵减欠税",
"je":"",
"lc":"21",
"rowLc":"21",
"se":"0.00",
"xmmc":"上期留抵税额抵减欠税"
},
{
"ewbhxh":"22",
"fs":"",
"hmc":"上期留抵税额退税",
"je":"",
"lc":"22",
"rowLc":"22",
"se":"0.00",
"xmmc":"上期留抵税额退税"
},
{
"ewbhxh": "38",
"fs": "0",
"hmc": "异常凭证转出进项税额",
"je": "0.00",
"lc": "23a",
"rowLc": "23a",
"se": "10.00",
"xmmc": "异常凭证转出进项税额"
},
{
"ewbhxh":"23",
"fs":"",
"hmc":"其他应作进项税额转出的情形",
"je":"",
"lc":"23b",
"rowLc":"23b",
"se":"0.00",
"xmmc":"其他应作进项税额转出的情形"
},
{
"ewbhxh":"24",
"fs":"",
"hmc":"（一）认证相符的增值税专用发票",
"je":"",
"lc":"24",
"rowLc":"24",
"se":"",
"xmmc":"（一）认证相符的增值税专用发票"
},
{
"ewbhxh":"25",
"fs":"0",
"hmc":"期初已认证相符但未申报抵扣",
"je":"0.00",
"lc":"25",
"rowLc":"25",
"se":"0.00",
"xmmc":"期初已认证相符但未申报抵扣"
},
{
"ewbhxh":"26",
"fs":"0",
"hmc":"本期认证相符且本期未申报抵扣",
"je":"0.00",
"lc":"26",
"rowLc":"26",
"se":"0.00",
"xmmc":"本期认证相符且本期未申报抵扣"
},
{
"ewbhxh":"27",
"fs":"0",
"hmc":"期末已认证相符但未申报抵扣",
"je":"0.00",
"lc":"27",
"rowLc":"27",
"se":"0.00",
"xmmc":"期末已认证相符但未申报抵扣"
},
{
"ewbhxh":"28",
"fs":"0",
"hmc":"其中：按照税法规定不允许抵扣",
"je":"0.00",
"lc":"28",
"rowLc":"28",
"se":"0.00",
"xmmc":" 其中：按照税法规定不允许抵扣"
},
{
"ewbhxh":"29",
"fs":"0",
"hmc":"（二）其他扣税凭证",
"je":"0.00",
"lc":"29=30至33之和",
"rowLc":"29=30至33之和",
"se":"0.00",
"xmmc":"（二）其他扣税凭证"
},
{
"ewbhxh":"30",
"fs":"0",
"hmc":"其中：海关进口增值税专用缴款书",
"je":"0.00",
"lc":"30",
"rowLc":"30",
"se":"0.00",
"xmmc":"其中：海关进口增值税专用缴款书"
},
{
"ewbhxh":"31",
"fs":"0",
"hmc":"农产品收购发票或者销售发票",
"je":"0.00",
"lc":"31",
"rowLc":"31",
"se":"0.00",
"xmmc":" 农产品收购发票或者销售发票"
},
{
"ewbhxh":"32",
"fs":"0",
"hmc":"代扣代缴税收缴款凭证",
"je":"",
"lc":"32",
"rowLc":"32",
"se":"0.00",
"xmmc":" 代扣代缴税收缴款凭证"
},
{
"ewbhxh":"33",
"fs":"0",
"hmc":"其他",
"je":"0.00",
"lc":"33",
"rowLc":"33",
"se":"0.00",
"xmmc":" 其他"
},
{
"ewbhxh":"34",
"fs":"",
"hmc":"行名称不能为空",
"je":"",
"lc":"34",
"rowLc":"34",
"se":"",
"xmmc":"行名称不能为空"
},
{
"ewbhxh":"35",
"fs":"0",
"hmc":"本期认证相符的增值税专用发票",
"je":"0.00",
"lc":"35",
"rowLc":"35",
"se":"0.00",
"xmmc":"本期认证相符的增值税专用发票"
},
{
"ewbhxh":"36",
"fs":"",
"hmc":"代扣代缴税额",
"je":"",
"lc":"36",
"rowLc":"36",
"se":"0.00",
"xmmc":"代扣代缴税额"
}
]
}
},
"zzssyyybnsr03ysfwkcxmmx":{//附表三对象
"sbbhead":{
"nsrmc":"纳税人名称",//纳税人名称
"nsrsbh":"XXXXXX",//纳税人识别号
"skssqq":"2020-09-01",//所属期起
"skssqz":"2020-09-30"//所属期止
},
"ysfwkcxmmxGrid":{//表体对象
"ysfwkcxmmxGridlbVO":[//数组集合
{
"ewbhxh":"1",//行序号
"hmc":"13%税率的项目",//行名称
"msxse":"0.00",//本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）
"qcye":"0.00",//期初余额
"bqfse":"0.00",//本期发生额
"bqykcje":"0.00",//应税服务扣除项目_本期应扣除金额
"bqsjkcje":"0.00",//应税服务扣除项目_本期实际扣除金额
"qmye":"0.00"//期末余额
},
{
"ewbhxh":"2",
"hmc":"9%税率的项目",
"bqfse":"0.00",
"bqsjkcje":"0.00",
"bqykcje":"0.00",
"msxse":"0.00",
"qcye":"0.00",
"qmye":"0.00",
"rowLc":"2"
},
{
"ewbhxh":"3",
"hmc":"6%税率的项目（不含金融商品转让）",
"bqfse":"0.00",
"bqsjkcje":"0.00",
"bqykcje":"0.00",
"msxse":"0.00",
"qcye":"0.00",
"qmye":"0.00",
"rowLc":"3"
},
{
"ewbhxh":"4",
"hmc":"6%税率的金融商品转让项目",
"bqfse":"0.00",
"bqsjkcje":"0.00",
"bqykcje":"0.00",
"msxse":"0.00",
"qcye":"0.00",
"qmye":"0.00",
"rowLc":"4"
},
{
"ewbhxh":"5",
"hmc":"5%征收率的项目",
"bqfse":"0.00",
"bqsjkcje":"0.00",
"bqykcje":"0.00",
"msxse":"0.00",
"qcye":"0.00",
"qmye":"0.00",
"rowLc":"5"
},
{
"ewbhxh":"6",
"hmc":"3%征收率的项目",
"bqfse":"0.00",
"bqsjkcje":"0.00",
"bqykcje":"0.00",
"msxse":"0.00",
"qcye":"0.00",
"qmye":"0.00",
"rowLc":"6"
},
{
"ewbhxh":"7",
"hmc":"免抵退税的项目",
"bqfse":"0.00",
"bqsjkcje":"0.00",
"bqykcje":"0.00",
"msxse":"0.00",
"qcye":"0.00",
"qmye":"0.00",
"rowLc":"7"
},
{
"ewbhxh":"8",
"hmc":"免税的项目",
"bqfse":"0.00",
"bqsjkcje":"0.00",
"bqykcje":"0.00",
"msxse":"0.00",
"qcye":"0.00",
"qmye":"0.00",
"rowLc":"8"
}
]
}
},
"zzssyyybnsr04bqjxsemxb":{//附表四对象 增值税纳税申报表附列资料（表四）（税额抵减情况表）
"sbbhead":{
"nsrmc":"纳税人名称",//纳税人名称
"nsrsbh":"XXXXXX",//纳税人识别号
"skssqq":"2020-09-01",//所属期起
"skssqz":"2020-09-30"//所属期止
},
"bqjxsemxbGrid":{
"bqjxsemxbGridlbVO":[
{
"ewbhxh":"1", //行序号，按给的实例对应赋值，不能随便乱赋值
"hmc":"增值税税控系统专用设备费及技术维护费",//行名称
"bqfse":"0.00",//本期发生额
"bqkjjdkjxse":"0.00",//本期可抵减额 用于ewbhxh6-8行
"bqsjdjse":"0.00",//本期实际抵减税额 用于ewbhxh1-5行
"bqsjjjdkjxse":"0.00",//本期实际抵减额 用于ewbhxh6-8行
"bqydjse":"0.00",//本期应抵减税额用于ewbhxh1-5行
"bqzce":"0.00",//本期调减额
"qcye":"0.00",//期初余额
"qmye":"0.00",//期末余额
"rowLc":"1"
},
{
"ewbhxh":"2",
"hmc":"分支机构预征缴纳税款 ",
"bqfse":"0.00",
"bqkjjdkjxse":"0.00",
"bqsjdjse":"0.00",
"bqsjjjdkjxse":"0.00",
"bqydjse":"0.00",
"bqzce":"0.00",
"qcye":"0.00",
"qmye":"0.00",
"rowLc":"2"
},
{
"ewbhxh":"3",
"hmc":"建筑服务预征缴纳税款 ",
"bqfse":"0.00",
"bqkjjdkjxse":"0.00",
"bqsjdjse":"0.00",
"bqsjjjdkjxse":"0.00",
"bqydjse":"0.00",
"bqzce":"0.00",
"qcye":"0.00",
"qmye":"0.00",
"rowLc":"3"
},
{
"ewbhxh":"4",
"hmc":"销售不动产预征缴纳税款 ",
"bqfse":"0.00",
"bqkjjdkjxse":"0.00",
"bqsjdjse":"0.00",
"bqsjjjdkjxse":"0.00",
"bqydjse":"0.00",
"bqzce":"0.00",
"qcye":"0.00",
"qmye":"0.00",
"rowLc":"4"
},
{
"ewbhxh":"5",
"hmc":"出租不动产预征缴纳税款",
"bqfse":"0.00",
"bqkjjdkjxse":"0.00",
"bqsjdjse":"0.00",
"bqsjjjdkjxse":"0.00",
"bqydjse":"0.00",
"bqzce":"0.00",
"qcye":"0.00",
"qmye":"0.00",
"rowLc":"5"
},
{
"ewbhxh":"6",
"hmc":"一般项目加计抵减额计算",
"bqfse":"0.00",
"bqkjjdkjxse":"0.00",
"bqsjdjse":"0.00",
"bqsjjjdkjxse":"0.00",
"bqydjse":"0.00",
"bqzce":"0.00",
"qcye":"0.00",
"qmye":"0.00",
"rowLc":"6"
},
{
"ewbhxh":"7",
"hmc":"即征即退项目加计抵减额计算",
"bqfse":"0.00",
"bqkjjdkjxse":"0.00",
"bqsjdjse":"0.00",
"bqsjjjdkjxse":"0.00",
"bqydjse":"0.00",
"bqzce":"0.00",
"qcye":"0.00",
"qmye":"0.00",
"rowLc":"7"
},
{
"ewbhxh":"8",
"hmc":"合计",
"bqfse":"0.00",
"bqkjjdkjxse":"0.00",
"bqsjdjse":"0.00",
"bqsjjjdkjxse":"0.00",
"bqydjse":"0.00",
"bqzce":"0.00",
"qcye":"0.00",
"qmye":"0.00",
"rowLc":"8"
}
]
}
},
"fjssbb": {//附表五-附加税
"fjsnsrxxForm": {
"nsrmc": "纳税人名称",//纳税人名称（必传必填）
"nsrsbh": "XXXXXXXXX",//纳税人识别号（必传必填）
"sbrq1": "2021-10-19",//申报日期 ，格式如实例（必传必填）
"skssqq":"2020-09-01",//所属期起（必传必填）
"skssqz":"2020-09-30",//所属期止（必传必填）
"bqsfsycjrhxqyjzzc": "N",//本期是否适用产教融合型企业
"dqxztze":"",//当期新增投资额 精度2（必传)
"sqldkdmje": "",//上期留抵可抵免金额 精度2（必传)
"sqldkdmjeBak":"",//忽略，上期留抵可抵免金额，前端用来清空还原用
"jzxqkdmje": "",//结转下期可抵免金额 精度2（必传)
"dqxzldse": "0.00",//当期新增可用于扣除的留抵退税额 精度2（必传)
"sqjcldse": "",//上期结存可用于扣除的留抵退税额 精度2（必传)
"jzxqldse": "0.0",//结转下期可用于扣除的留抵退税额 精度2（必传)
"bchssqq": "",//被冲红所属期起（必传)
"bchssqz": "",//被冲红所属期止（必传)
"bqsfsyxgmyhzc": "",//本期是否适用小微企业“六税两费”减免政策:Y是，N否【2022年3月】新增（必传)
"jzzcsyztDm": "1",//减征政策适用主体代码:1个体工商户，2小型微利企业【2022年3月】新增
"syxgmjzzcqssj": "",//适用减征政策起始时间，默认税款所属期起skssqq【2022年3月】新增
"syxgmjzzczzsj": "" //适用减征政策终止时间，默认税款所属期止skssqz【2022年3月】新增
},
"sbxxGrid": {//表体对象
"sbxxGridlbVO": [
{
"ewbhxh":1, //二维表行序号（必传）
"zsxmDm": "10109",//征收项目代码（必传必填）
"zsxmMc": "城市维护建设税",//征收项目名称（必传必填）
"zspmDm": "101090101",//征收子目代码 --101090101 市区（7%）、101090301 非市区（1%）、101090201 县城、镇（5%）
"ybzzs": "0.00",//C1增值税税额 精度2（必传）
"zzsxejmje": "0.00",//C2增值税限额减免金额 精度2（必传）
"zzsmdse": "0.00", //C3增值税免抵税额 精度2（必传）
"lddsbqkce": "0.00",//C4留抵退税本期扣除额 精度2（必传）
"sl1": "0.07", //C5税率（征收率) 市区0.07，县城镇0.05， 其他0.01 精度2（必传）
"bqynsfe": "0.00",//C6本期应纳税（费）额 精度2（必传）
"jmxzDm": "",//C7本期减免税（费）额_减免性质代码（必传）
"jmxzdmMc": "",//C7本期减免税（费）额_减免性质名称（必传）
"swsxDm": "",//C7税务事项代码
"swsxMc": "",//C7税务事项名称
"jme": "0.00",//C8本期减免税（费）额_减免税（费）额 精度2（必传）
"phjzbl": "",//C9“六税两费”减征比例【2022年3月】新增
"phjmse": "0.00",//C10“六税两费”减征额【2022年3月】新增
"cjrhjmxzDm": "",//C11产教融合减免性质代码（必传）
"cjrhjmxzMc": "",//C11产教融合减免名称（必传）
"bqcjrhxqydmje": "0.00",//C12本期产教融合型企业抵免金额、 精度2（必传）
"bqyjse": "0.00",//C13本期已缴税（费）额 精度2（必传）
"bqybtse": "0.00"//C14本期应补（退）税（费）额 精度2（必传）
},
{
"ewbhxh":2, //二维表行序号
"zsxmDm": "30203",//征收项目代码
"zsxmMc": "教育费附加",//征收项目名称
"zspmDm": "302030100",//征收子目代码
"ybzzs": "0.00",//C1增值税税额
"zzsxejmje": "0.00",//C2增值税限额减免金额
"zzsmdse": "0.00",//C3增值税免抵税额
"lddsbqkce": "0.00",//C4留抵退税本期扣除额
"sl1": "0.03",//C5税率（征收率)
"bqynsfe": "0.00",//C6本期应纳税（费）额
"jmxzDm": "",//C7本期减免税（费）额_减免性质代码
"jmxzdmMc": "",//C7本期减免税（费）额_减免性质名称
"swsxDm": "",//C7税务事项代码
"swsxMc": "",//C7税务事项名称
"jme": "0.00",//C8本期减免税（费）额_减免税（费）额
"phjzbl": "",//C9“六税两费”减征比例【2022年3月】新增
"phjmse": "0.00",//C10“六税两费”减征额【2022年3月】新增
"cjrhjmxzDm": "",//C11产教融合减免性质代码
"cjrhjmxzMc": "",//C11产教融合减免名称
"bqcjrhxqydmje": "0.00",//C12本期产教融合型企业抵免金额、
"bqyjse": "0.00",//C13本期已缴税（费）额
"bqybtse": "0.00"//本期应补（退）税（费）额
},
{
"ewbhxh":3, //二维表行序号
"zsxmDm": "30216",//征收项目代码
"zsxmMc": "地方教育附加",//征收项目名称
"zspmDm": "301260100",//征收子目代码
"ybzzs": "0.00",//C1增值税税额
"zzsxejmje": "0.00",//C2增值税限额减免金额
"zzsmdse": "0.00",//C3增值税免抵税额
"lddsbqkce": "0.00",//C4留抵退税本期扣除额
"sl1": "0.02",//C5税率（征收率)
"bqynsfe": "0.00",//C6本期应纳税（费）额
"jmxzDm": "",//C7本期减免税（费）额_减免性质代码
"jmxzdmMc": "",//C7本期减免税（费）额_减免性质名称
"swsxDm": "",//C7税务事项代码
"swsxMc": "",//C7税务事项名称
"jme": "0.00",//C8本期减免税（费）额_减免税（费）额
"phjzbl": "",//C9“六税两费”减征比例【2022年3月】新增
"phjmse": "0.00",//C10“六税两费”减征额【2022年3月】新增
"cjrhjmxzDm": "",//C11产教融合减免性质代码
"cjrhjmxzMc": "",//C11产教融合减免名称
"bqcjrhxqydmje": "0.00",//C12本期产教融合型企业抵免金额
"bqyjse": "0.00",//C13本期已缴税（费）额
"bqybtse": "0.00"//C14本期应补（退）税（费）额
}
]
},
"hj": {//合计行
"ybzzshj": "0.00", //增值税税额合计 精度2（必传）
"zzsmdsehj": "0.00", //增值税免抵税额合计 精度2（必传）
"zzsxejmjehj": "0.00",//增值税限额减免金额合计 精度2（必传）
"lddsbqkcehj": "0.00",//留抵退税本期扣除额 精度2（必传）
"bqynsehj": "0.00",//本期应纳税额合计 精度2（必传）
"bqjmsehj": "0.00",//本期减免税额合计 精度2（必传）
"bqcjrhxqydmjehj": "0.00",//产教融合_本期抵免金额合计 精度2（必传）
"bqyjsehj": "0.00",//本期已交税额合计 精度2（必传）
"bqybsehj": "0.00",//本期应补（退）税额合计 精度2（必传）
"phjmsehj": "0.00"//“六税两费”减征额合计【2022年3月】新增 精度2（必传）
}
},
"zzsjmssbmxb":{//减免税对象
"zzsjmssbmxbjsxmGrid":{//减税对象（合计行 hmc为合计，swsxDm为空；明细时hmc需要传值jmxzdm|swsxDm|税务事项名称|减免事项名称；详细减免代码码表查看申报附录-减免性质代码码表）
"zzsjmssbmxbjsxmGridlbVO":[//数组对象 ewbhxh依次递增
{
"bqydjse":"0.00",//本期应抵减税额 精度2（必传）
"ewbhxh":"1",//行序号（必传）
"qmye":"0.00",//期末余额 精度2（必传）
"bqfse":"0.00",//本期发生额 精度2（必传）
"jmxzDm":"",//减免性质代码
"swsxDm":"",//税务事项代码（必传）
"qcye":"0.00",//期初余额 精度2（必传）
"bqsjdjse":"0.00",//本期实际扣除金额 精度2（必传）
"hmc":"合计",//行名称（必传）
"jmbhmc":"合计"//忽略
},
{
"bqfse":"120.0",
"jmbhmc":"",
"jmxzDm":"0001129914",
"swsxDm":"SXA031900185",
"qcye":"0.0",
"bqsjdjse":"0.0",
"bqydjse":"120.0",
"ewbhxh":"2",
"qmye":"120.0",
"hmc":"0001129914|SXA031900185|购置增值税税控系统专用设备抵减增值税|《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》 财税〔2012〕15号"
}
]
},
"zzsjmssbmxbmsxmGrid":{//免税对象（合计行 hmc为合计，swsxDm为空，明细时hmc需要传值jmxzdm|swsxDm|税务事项名称|减免事项名称；详细减免代码码表查看申报附录-减免性质代码码表）
"zzsjmssbmxbmsxmGridlbVO":[ //ewbhxh依次递增
{
"ewbhxh":"1",//行序号（必传）
"mzzzsxmxse":"0.00",//免征增值税项目销售额 精度2（必传）
"jmxzDm":"",//减免性质代码
"swsxDm":"",//税务事项代码（必传）
"kchmsxse":"0.00",//出口免税_扣除后免税销售额 精度2（必传）
"bqsjkcje":"0.00",//出口免税_本期实际扣除金额 精度2（必传）
"msxsedyjxse":"0.00",//出口免税_免税销售额对应的进项税额 精度2（必传）
"hmc":"合计",//行名称（必传）
"jmbhmc":"合计",//忽略
"mse":"0.00",//出口免税_免税额 精度2（必传）
"sysl":"- -" //使用税率
},
{
"bqsjkcje":"- -",
"ewbhxh":"2",
"hmc":"出口免税",
"jmbhmc":"出口免税",
"kchmsxse":"- -",
"mse":"- -",
"msxsedyjxse":"- -",
"mzzzsxmxse":"0.00",
"jmxzDm":"",
"swsxDm":"",
"sysl":"- -"
},
{
"bqsjkcje":"- -",
"ewbhxh":"3",
"hmc":"其中：跨境服务",
"jmbhmc":"其中：跨境服务",
"kchmsxse":"- -",
"mse":"- -",
"msxsedyjxse":"- -",
"mzzzsxmxse":"0.00",
"jmxzDm":"",
"swsxDm":"",
"sysl":"- -"
},
{ //明细行
"bqsjkcje":"- -",
"ewbhxh":"4",
"hmc":"", //jmxzdm|swsxDm|税务事项名称|减免事项名称
"jmxzDm":"",//减免性质代码
"swsxDm":"", //税务事项代码
"jmbhmc":"",
"kchmsxse":"",
"mse":"",
"msxsedyjxse":"",
"mzzzsxmxse":"0.00",
"sysl":"- -"
}
]
}
},
"zzsybnsrsbdkdjsstyjksdkq":{//代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单
"sbbheadVO":{
"nsrsbh":"", //税号
"nsrmc":"", //企业名
"skssqq":"", //税款所属期起
"skssqz":"" //税款所属期止
},
"dkdjsstyjksdkqdGrid":{//列表grid对象
"sbrq":"2022-04-02", //申报日期
"seHj":"1177.00", //税额合计
"dkdjsstyjksdkqdGridlb":[//数组对象
{
"kjrnsrsbh":"",//扣缴人纳税人识别号
"kjrmc":"",//扣缴人名称
"zsjgmc":"",//征收机关名称
"dkdjxm":"",//代扣代缴项目
"dkdjpzbh":"",//代扣代缴凭证编号
"se":""//税额
}
]
}
},
"qtkspzmxb":{// 北京地区使用 【必填】 其他扣税凭证明细表 都必须为大于等于0 --新版税局无特色表样，现可不传
"nsrsbh":"XXXXX",//纳税人识别号
"ssqq":"2020-09-01",//所属期起
"ssqz":"2020-09-30",//所属期止
"txffs":"0",//桥、闸通行费份数【北京其他扣税凭证明细表R1份数】
"txfje":"0.00",//桥、闸通行费金额【北京其他扣税凭证明细表R1金额】
"txfse":"0.00",//桥、闸通行费税额 注：必须小于等于10000元【北京其他扣税凭证明细表R1税额】
"ysfwfs":"0",//国内旅客运输服务份数【北京其他扣税凭证明细表R2份数】
"ysfwje":"0.00",//国内旅客运输服务金额【北京其他扣税凭证明细表R2金额】
"ysfwse":"0.00",//国内旅客运输服务税额【北京其他扣税凭证明细表R2税额】
"zjgcfs":"0",//尚未抵扣完毕的不动产或者不动产在建工程份数【北京其他扣税凭证明细表R3份数】
"zjgcje":"0.00",//尚未抵扣完毕的不动产或者不动产在建工程份数【北京其他扣税凭证明细表R3金额】
"zjgcse":"0.00",//尚未抵扣完毕的不动产或者不动产在建工程份数【北京其他扣税凭证明细表R3税额】
"jxsefs":"0",//固定资产、无形资产、不动产转变用途可以抵扣的进项税额【北京其他扣税凭证明细表R4份数】
"jxseje":"0.00",//固定资产、无形资产、不动产转变用途可以抵扣的进项税额【北京其他扣税凭证明细表R4金额】
"jxsese":"0.00"//固定资产、无形资产、不动产转变用途可以抵扣的进项税额 【北京其他扣税凭证明细表R4税额】
},
"qtkspzmxb":{// 湖北和广东地区使用 选填；8b-1/8b-2/8b-3 都必须为大于等于0--新版税局无特色表样，现可不传
"ysfwfs":"0",//国内旅客运输服务份数【广东8b-1份数】
"ysfwje":"0.00",//国内旅客运输服务金额【广东8b-1金额】
"ysfwse":"0.00",//国内旅客运输服务税额【广东8b-1税额】
"jxsefs":"0",//固定资产、无形资产、不动产转变用途可以抵扣的进项税额【广东8b-2份数】
"jxseje":"0.00",//固定资产、无形资产、不动产转变用途可以抵扣的进项税额【广东8b-2金额】
"jxsese":"0.00",//固定资产、无形资产、不动产转变用途可以抵扣的进项税额 【广东8b-2税额】
"txffs":"0",//桥、闸通行费份数【广东8b-3份数】
"txfje":"0.00",//桥、闸通行费金额【广东8b-3金额】
"txfse":"0.00"//桥、闸通行费税额 注：必须小于等于10000元【广东8b-3税额】
},
"qtkspzmxb":{// 宁夏地区使用 选填；8b行弹窗 都必须为大于等于0 --新版税局无特色表样，可不传
"jxsefs1":"0",//【宁夏-按规定可转入税额-R1分期抵扣的不动产一次性转入税额-份数】
"jxseje1":"0.00",//【宁夏-按规定可转入税额-R1分期抵扣的不动产一次性转入税额-金额】
"jxsese1":"0.00",//【宁夏-按规定可转入税额-R1分期抵扣的不动产一次性转入税额-税额】
"jxsefs2":"0",//【宁夏-按规定可转入税额-R2已做进项税额转出的固定资产发生用途改变后允许抵扣的税额-份数】
"jxseje2":"0.00",//【宁夏-按规定可转入税额-R2已做进项税额转出的固定资产发生用途改变后允许抵扣的税额-金额】
"jxsese2":"0.00",//【宁夏-按规定可转入税额-R2已做进项税额转出的固定资产发生用途改变后允许抵扣的税额-税额】
"jxsefs":"0",//固定资产、无形资产、不动产转变用途可以抵扣的进项税额【宁夏-按规定可转入税额-R3小计-份数】
"jxseje":"0.00",//固定资产、无形资产、不动产转变用途可以抵扣的进项税额【宁夏-按规定可转入税额-R3小计-金额】
"jxsese":"0.00",//固定资产、无形资产、不动产转变用途可以抵扣的进项税额 【宁夏-按规定可转入税额-R3小计-税额】
"ysfwfs1":"0",//【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭-R4增值税(电子)普通发票-份数】
"ysfwje1":"0.00",//【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭-R4增值税(电子)普通发票-金额】
"ysfwse1":"0.00",//【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭-R4增值税(电子)普通发票-税额】
"ysfwfs2":"0",//【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭-R5注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单-份数】
"ysfwje2":"0.00",//【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭-R5注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单-金额】
"ysfwse2":"0.00",//【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭-R5注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单-税额】
"ysfwfs3":"0",//【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭-R6铁路旅客运输票据-份数】
"ysfwje3":"0.00",//【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭-R6铁路旅客运输票据-金额】
"ysfwse3":"0.00",//【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭-R6铁路旅客运输票据-税额】
"ysfwfs4":"0",//【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭-R7注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票-份数】
"ysfwje4":"0.00",//【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭-R7注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票-金额】
"ysfwse4":"0.00",//【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭-R7注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票-税额】
"ysfwfs":"0",//国内旅客运输服务份数【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证-R8小计-份数】
"ysfwje":"0.00",//国内旅客运输服务金额【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证-R8小计-金额】
"ysfwse":"0.00",//国内旅客运输服务税额【宁夏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证-R8小计-税额】
"txffs":"0",//桥、闸通行费份数【宁夏-R9=R10桥、闸通行费公路通行费发票（不含财政票据）-份数】
"txfje":"0.00",//桥、闸通行费金额【宁夏-R9=R10桥、闸通行费公路通行费发票（不含财政票据）-金额】
"txfse":"0.00"//桥、闸通行费税额 注：必须小于等于10000元【宁夏-R9=R10桥、闸通行费公路通行费发票（不含财政票据）-税额】
},
"dlqyzzsxxsehjxsecdd": { //电力企业增值税销项税额和进项税额传递单
"sbbhead": { //表头
"nsrmc": "纳税人识别名称",
"nsrsbh": "纳税人识别号",
"skssqq": "税款所属期起,格式yyyy-MM-dd,例如2022-07-01",
"skssqz": "税款所属期止,格式yyyy-MM-dd,例如2022-07-31"
},
"xxGrid": { //销项
"xxGridlbVO": [
{
"ewbhxh": "1", //二维表行序号
"xsdl": "15,200.00", //销售电量上网电量
"dj2": "0.53", //电价
"sdsr": "8,056.00", //销项-售电收入
"bzsdjwfy": "10,000.00", //销项-其中不征税的价外费用
"ysjwfy": "25.00", //销项-其中应税价外费用
"deslhyzl": "236.00" //定额税率或预征率
},
{
"ewbhxh": "2", //二维表行序号
"xsdl": "110.00", //销售电量上网电量
"dj2": "23.00", //电价
"sdsr": "2,530.00", //销项-售电收入
"bzsdjwfy": "34.00", //销项-其中不征税的价外费用
"ysjwfy": "64.00", //销项-其中应税价外费用
"deslhyzl": "2,323.00" //定额税率或预征率
}
]
},
"jxGrid": { //进项
"jxGridlbVO": [
{
"ewbhxh": "1", //二维表行序号
"bqfsjx": "345.00", //进项-本期发生进项
"mshwyjxse": "346.00", //进项-免税货物用
"fzcssjxse": "32.00", //进项-非正常损失
"zrjxse": "34.00", //进项-折让
"bqsjdkjxse": "-67.00" //进项-本期实际抵扣进项
},
{
"ewbhxh": "2", //二维表行序号
"bqfsjx": "456.00", //进项-本期发生进项
"mshwyjxse": "33.00",//进项-免税货物用
"fzcssjxse": "223.00", //进项-非正常损失
"zrjxse": "11.00", //进项-折让
"bqsjdkjxse": "189.00" //进项-本期实际抵扣进项
}
]
},
"skzsForm": {
"bqyjzzs": "0.00", //税款征收-本期应缴增值税
"bqyj":"0.00", //税款征收-本期已交增值税（含查补税款）
"bqqjzzs": "0.00", //税款征收-本期欠缴增值税
"bnljjnzzs": "0.00", //税款征收-本年累计缴纳增值税
"bqfsjx": "0", //进项-本期发生进项
"bqsjdkjx": "0", //本期实际抵扣进项
"bqyjzzsl": "0", //本期应缴增值税
"bzsJwfy": "0", //价外费用其中不征税的价外费用
"deslhyzl": "0", //定额税率或预征率
"dj": "0", //单价
"fddbrxm": " 张三", //法定代表人姓名
"fzcss": "0", //非正常损失
"khyh": "中行", //开户银行
"lxdh": "18228245651", //联系电话
"mshwy": "0", //免税货物用
"qylxDm": "01", //企业类型代码： 01 供电企业， 02发电企业
"sdsr": "0", //销项-售电收入
"shswryqz": "", //审核税务人员签字
"slsdljt": "所隶属电力集团1", //所隶属电力集团
"sswjgqr": "", //市级税务机关确认
"xsdl": "", //销售电量上网电量
"yhzh": "3453434", //银行账号
"ysJwfy": "0", //价外费用应税价外费用
"zgswjgqr": "", //主管税务机关确认
"zgswjgqz": "", //主管税务机关签章
"zgswryqz": "", //主管税务人员签字
"zr": "0", //折让
"scjydz": "xx省xx" //生产经营地址
}
},
"zzssyyybnsrhznsqyzzsfpb": { //汇总纳税企业增值税分配表
"sbbhead": {
"nsrmc": "东莞市***有限公司", //纳税人识别名称
"nsrsbh": "914**********1Q", //纳税人识别号
"skssqq": "2022-07-01", //税款所属期起
"skssqz": "2022-07-31" //税款所属期止
},
"hznsqyzzsfpbForm": {
"fddbrxm": " 法定代表人姓名", //法定代表人姓名
"fpbl": "0", //分配比例
"khyh": "1", //开户银行
"lxdh": "182****5651", //联系电话
"ybtse": "3", //应补退税额
"yhzh": "2", //银行账户
"zfjgxsehj": "4", //总分机构销售额合计
"zfjgxssr": "0", //总分机构销售收入
"zjgfpse": "0", //总机构分配税额
"zjggdfpbl": "0", //总机构固定预缴比例
"zjgnsrmc": "东莞市***有限公司", //总机构纳税人名称
"zjgnsrsbh": "914**********1Q", //总机构纳税人识别号
"zjgybhwjlwfpbl": "0", //总机构一般货物及劳务分配比例
"zjgybhwjlwfpse": "1.5", //总机构一般货物及劳务分配税额
"zjgybhwjlwjzjtfpbl": "0", //总机构一般货物及劳务即征即退分配比例
"zjgybhwjlwjzjtfpse": "1.5", //总机构一般货物及劳务即征即退分配税额
"zjgybhwjlwjzjtxssr": "8", //总机构一般货物及劳务即征即退销售收入
"zjgybhwjlwxssr": "5", //总机构一般货物及劳务销售收入
"zjgysfwfpbl": "0", //总机构应税服务分配比例
"zjgysfwfpse": "0", //总机构应税服务分配税额
"zjgysfwjzjtfpbl": "0", //总机构应税服务即征即退分批比例
"zjgysfwjzjtfpse": "0", //总机构应税服务即征即退分配税额
"zjgysfwjzjtxssr": "0", //总机构应税服务即征即退销售收入
"zjgysfwxssr": "11", //总机构应税服务销售收入
"yydz": "北京市xxxx", //营业地址
"bsyy":"/办税人员", //办税人员
"dhhm":"135****1234" //电话号码
},
"hznsqyzzsfpbGrid": { //分支机构情况
"hznsqyzzsfpbGridlbVO": [
{
"fzjgnsrsbh": "分支机构纳税人识别号", //分支机构纳税人识别号
"fzjgmc": "分支机构名称", //分支机构名称
"fzjgybhwjlwxssr": "111", //分支机构一般货物及劳务--销售收入
"fzjgybhwjlwfpbl": "1", //分支机构一般货物及劳务--分配比例
"fzjgybhwjlwfpse": "5", //分支机构一般货物及劳务--分配税额
"fzjgybhwjlwjzjtfpbl": "1", //分支机构一般货物及劳务即征即退--分配比例
"fzjgybhwjlwjzjtfpse": "353", //分支机构一般货物及劳务即征即退--分配税额
"fzjgybhwjlwjzjtxssr": "353", //分支机构一般货物及劳务即征即退--销售收入
"fzjgysfwxssr": "21", //分支机构应税服务--销售收入
"fzjgysfwfpbl": "1", //分支机构应税服务--分配比例
"fzjgysfwfpse": "1", //分支机构应税服务--分配税额
"fzjgysfwjzjtxssr": "2", //分支机构应税服务即征即退--销售收入
"fzjgysfwjzjtfpbl": "1", //分支机构应税服务即征即退--分配比例
"fzjgysfwjzjtfpse": "4", //分支机构应税服务即征即退--分配税额
"fzjgFpbl": "0", //分支机构分配比例
"fzjgfpse": "0", //分支机构分配税额
"fzjgxssr": "0", //分支机构销售收入
"validateThrowException": true
},
{
"fzjgnsrsbh": "分支机构纳税人识别号", //分支机构纳税人识别号
"fzjgmc": "分支机构名称", //分支机构名称
"fzjgybhwjlwxssr": "222", //分支机构一般货物及劳务--销售收入
"fzjgybhwjlwfpbl": "0.5", //分支机构一般货物及劳务--分配比例
"fzjgybhwjlwfpse": "111", //分支机构一般货物及劳务--分配税额
"fzjgybhwjlwjzjtxssr": "54", //分支机构一般货物及劳务即征即退--销售收入
"fzjgybhwjlwjzjtfpbl": "1", //分支机构一般货物及劳务即征即退--分配比例
"fzjgybhwjlwjzjtfpse": "3", //分支机构一般货物及劳务即征即退--分配税额
"fzjgysfwxssr": "4", //分支机构应税服务--销售收入
"fzjgysfwfpbl": "1", //分支机构应税服务--分配比例
"fzjgysfwfpse": "32", //分支机构应税服务--分配税额
"fzjgysfwjzjtxssr": "46", //分支机构应税服务即征即退--销售收入
"fzjgysfwjzjtfpbl": "1", //分支机构应税服务即征即退--分配比例
"fzjgysfwjzjtfpse": "46", //分支机构应税五福即征即退--分配税额
"fzjgxssr": "0", //分支机构销售收入
"fzjgFpbl": "0", //分支机构分配比例
"fzjgfpse": "0", //分支机构分配税额
"validateThrowException": true
}
]
}
},
"zzssyyybnsrhznsqytycdd": { //汇总纳税企业通用传递单
"sbbhead": { //表头
"nsrmc": "东莞市***有限公司", //纳税人识别名称
"nsrsbh": "914**********1Q", //纳税人识别号
"skssqq": "2022-07-01", //税款所属期起
"skssqz": "2022-07-31" //税款所属期止
},
"hznsqytycddForm": {
"fddbrxm":"法人名称", //法定代表人姓名
"lxdh":"1592****345", //联系电话
"yydz":"北京****", //营业地址
"bsry": "办税人员", //办税人员
"dhhm": "159****1231", //电话号码
"khyh": "测试开户银行", //开户银行
"khzh": "测试开户账户", //开户账户
"bsdw": "", //报送单位
"zgswjgshyj":"", //主管税务机关审核意见
"zgswry":"", //主管税务人员
"shswry":"", //审核税务人员
"zgswjg": "" //主管税务机关
},
"hznsqytycddjxGrid": { //进项税额
"hznsqytycddjxGridlbVO": [
{
"bqfsjx": "30", //本期发生进项
"mshwyJxsezc": "20.00", //进项税额转出--免税货物用
"fzcssJxsezc": "4", //进项税额转出--非正常损失
"qtJxsezc": "3", //进项税额转出--其他
"xjJxsezc": "30", //进项税额转出--小计
"bqsjkce": "0" //本期实际扣除额
},
{
"bqfsjx": "4523", //本期发生进项
"mshwyJxsezc": "45", //项税额转出--免税货物用进
"fzcssJxsezc": "457", //进项税额转出--非正常损失
"qtJxsezc": "0", //进项税额转出--其他
"xjJxsezc": "502", //进项税额转出--小计
"bqsjkce": "4021" //本期实际扣除额
},
{ //合计行
"ewbhxh": "1", //二维行号
"bqfsjx": "合计", //合计
"fzcssJxsezc": "461.00", //合计-进项税额转出--非正常损失
"mshwyJxsezc": "68.00", //合计-进项税额转出--免税货物用
"qtJxsezc": "3.00", //合计-进项税额转出--其他
"xjJxsezc": "532.00", //合计-进项税额转出--小计
"bqsjkce": "4,021.00" //合计-本期实际扣除额
}
]
},
"hznsqytycddxxGrid": { //销项税额
"hznsqytycddxxGridlbVO": [
{
"ysxmDm": "", //应税项目_代码
"ysxmmc": "346234", //应税项目
"ysxssr": "23462", //应税销售收入
"yzl": "0", //预征率
"ynse": "0", //应纳税额
"fpsk": "23", //分配税款
"yjsk": "64" //已缴税款
},
{ //合计行
"ewbhxh": "1", //二维行号
"ysxmmc": "合计", //合计
"ysxssr": "23,462.00", //合计-应税销售收入
"yzl": "0.00", //合计-预征率
"ynse": "0.00", //合计-应纳税额
"fpsk": "23.00", //合计-分配税款
"yjsk": "64.00" //合计-已缴税款
}
]
}
},
"hznsFjsffpb": { //汇总纳税附加税费分配表
"sbbhead": { //表头
"nsrmc": "东莞市***有限公司", //纳税人识别名称
"nsrsbh": "914**********1Q", //纳税人识别号
"skssqq": "2022-07-01", //税款所属期起
"skssqz": "2022-07-31" //税款所属期止
},
"hznsFjsffpbGrid": {
"hznsFjsffpbGridlbVO": [
{
"pzxh":"1", //序号
"fzjgnsrsbh":"分支机构纳税人识别号1", //分支机构纳税人识别号
"fzjgmc":"分支机构纳税人名称1", //分支机构纳税人名称
"zsxmDm":"456", //征收项目代码
"zsxmMc": "征收项目名称1", //征收项目名称
"zspmDm": "123", //征收品目代码
"zspmMc": "征收品目名称1", //征收品目名称
"jsyj": "3", //计税依据
"sl1": "0.003", //税率
"lslfjmdm": "六税两费减免代码", //六税两费减免代码
"lslfjzbl": "六税两费减征比例", //六税两费减征比例
"lslfjze": "六税两费减征额", //六税两费减征额
"ybtse": "0" //应补（退）税（费）额
},
{
"pzxh":"2", //序号
"fzjgnsrsbh":"分支机构纳税人识别号2", //分支机构纳税人识别号
"fzjgmc":"分支机构纳税人名称2", //分支机构纳税人名称
"zsxmDm":"234", //征收项目代码
"zsxmMc": "测试项目名称2", //征收项目名称
"zspmDm": "123", //征收品目代码
"zspmMc": "测试品目名称2", //征收品目名称
"jsyj": "0.00", //计税依据
"sl1": "0.00", //税率
"lslfjmdm": "六税两费减免代码", //六税两费减免代码
"lslfjzbl": "六税两费减征比例", //六税两费减征比例
"lslfjze": "六税两费减征额", //六税两费减征额
"ybtse": "0.00" //应补（退）税（费）额
}
]
}
},
"ysfwkcxmqdZb":{ //应税服务扣除项目清单
"yxkcxmjehj":"",//允许扣除项目金额-合计
"sbbhead": { //表头
"nsrmc": "东莞市***有限公司", //纳税人识别名称
"nsrsbh": "914**********1Q", //纳税人识别号
"skssqq": "2022-07-01", //税款所属期起
"skssqz": "2022-07-31" //税款所属期止
},
"mxBeanList":[ //最后一行是合计行，必传， pzzl和pzzlMc传“合计”
{
"pzzl":"", //凭证种类 （001:发票，002:财政票据，003:境外签收单据，004:完税凭证，005:其它票证）
"pzzlMc":"", //凭证种类名称，pzzl对应的名称
"kpfnsrsbh":"", //开票方纳税人识别号
"kpfdwmc":"", //开票方单位名称
"fpdm":"", //发票代码
"fphm":"", //发票号码
"fwxmmc":"", //服务项目名称
"yxkcxmje":"", //允许扣除项目金额
"kjrq":"" //开票日期
},
{
"fpdm": "- -",
"fphm": "- -",
"fwxmmc": "- -",
"kjrq": "- -",
"kpfdwmc": "- -",
"kpfnsrsbh": "- -",
"pzzl": "合计",
"pzzlMc": "合计",
"yxkcxmje": "1000.00"
}
]
},
"zzsybnsrsbncphdkczzsjxsejsb": { //农产品核定扣除增值税进项税额计算表（汇总表）
"sbbheadVO": {
"nsrsbh": "91640400MA76PAJC8P", //税号
"nsrmc": "宁夏ABC信息科技有限公司", //企业名
"skssqq": "2024-05-01", //税款所属期起
"skssqz": "2024-05-31" //税款所属期止
},
"ncphdkczzsjxsejsbGrid": {
"dqyxdkncpzzsjxseHj": "0.00", //当期允许抵扣农产品增值税进项税额（元）合计（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"ncphdkczzsjxsejsbGridlbVO": [
{
"schwTrccfBz": "", //以购进农产品为原料生产货物投入产出法备注
"schwCbfJxse": "0.00", //以购进农产品为原料生产货物成本法当期允许抵扣农产品增值税进项税额元（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"scjyJxse": "0.00", //购进农产品用于生产经营且不构成货物实体当期允许抵扣农产品增值税进项税额元（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"scjyBz": "", //购进农产品用于生产经营且不构成货物实体备注
"schwTrccfJxse": "0.00", //以购进农产品为原料生产货物投入产出法当期允许抵扣农产品增值税进项税额元（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"schwCbfBz": "", //以购进农产品为原料生产货物成本法备注
"zjxsJxse": "0.00", //购进农产品直接销售当期允许抵扣农产品增值税进项税额元（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"zjxsBz": "" //购进农产品直接销售备注
}
]
}
},
"zzscbfhdncpzzsjxsejsb": { // 成本法核定农产品增值税进项税额计算表
"sbbhead": {
"nsrsbh": "91640400MA76PAJC8P",
//税号
"nsrmc": "宁夏ABC信息科技有限公司",
//企业名
"skssqq": "2024-05-01",
//税款所属期起
"skssqz": "2024-05-31"
//税款所属期止
},
"cbfhdncpzzsjxsejsb": {
"cbfhdncpzzsjxseGrid": {
"dqyxdkncpjxseHj": "69.49", //当期允许抵扣农产品进项税额元,合计（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"cbfhdncpzzsjxseGridlbVO": [
{
"xh": "1", // 序号
"cpmc1": "产品名称1", // 产品名称
"kcl": "0.13", // 扣除率（请填写小数形式，例如13%，请填写0.13）
"dqzyywcb": "12345123.45", // 当期主营业务成本（元）（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"ncphyl": "0.13", // 农产品耗用率（请填写小数形式，例如13%，请填写0.13）
"dqyxdkncpjxse": "234" // 当期允许抵扣农产品进项税额（元）（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
},
{
"xh": "2",
"cpmc1": "产品名称2",
"kcl": "0.06",
"dqzyywcb": "1123.45",
"ncphyl": "7",
"dqyxdkncpjxse": "2034"
}
]
}
}
},
"zzsybnsrgjncpyyscjyqbgchwsthdncpzzsjxsejsb": { // 购进农产品用于生产经营且不构成货物实体核定农产品增值税进项税额计算表
"sbbhead": {
"nsrsbh": "91640400MA76PAJC8P", //税号
"nsrmc": "宁夏ABC信息科技有限公司", //企业名
"skssqq": "2024-05-01", //税款所属期起
"skssqz": "2024-05-31" //税款所属期止
},
"gjncpyyscjyqbgchwsthdncpzzsjxsejsb": {
"gjncpyyscjyqbgchwsthdncpzzsjxseGrid": {
"dqyxdkncpjxseHj": "629.49", //当期允许抵扣农产品进项税额元,合计（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"gjncpyyscjyqbgchwsthdncpzzsjxseGridlbVO": [
{
"xh": "1", // 序号
"cpmc1": "产品名称1", // 产品名称
"hyncpmc": "农产品名称1", // 耗用农产品名称
"dqhyncpsl": "2.235532", // 当期耗用农产品数量（吨）（小数点后最多保留6位小数，多出部分四舍五入）
"qckcncpsl": "9.8712", // 期初库存农产品数量（吨）（小数点后最多保留6位小数，多出部分四舍五入）
"qcpjmj": "56.30", // 期初平均买价（元/吨）（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"dqgjncpsl": "10.241231", // 当期购进农产品数量（吨）（小数点后最多保留6位小数，多出部分四舍五入）
"dqmj": "0.98", // 当期买价（元/吨）（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"ncppjgmdj": "9.99", // 农产品平均购买单价（元/吨）（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"kcl": "0.13", // 扣除率（请填写小数形式，例如13%，请填写0.13）
"dqyxdkncpjxse": "23.22" // 当期允许抵扣农产品进项税额（元）（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
},
{
"xh": "2",
"cpmc1": "产品名称2",
"hyncpmc": "农产品名称2",
"dqhyncpsl": "2.29",
"qckcncpsl": "9.07",
"qcpjmj": "56.38",
"dqgjncpsl": "13.24",
"dqmj": "2.98",
"ncppjgmdj": "90.99",
"kcl": "0.09",
"dqyxdkncpjxse": "243.22"
}
]
}
}
},
"zzsybnsrsbgjncpzjxshdncpzzsjxsejsb": { // 购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额计算表
"sbbhead": {
"nsrsbh": "91640400MA76PAJC8P", //税号
"nsrmc": "宁夏ABC信息科技有限公司", //企业名
"skssqq": "2024-05-01", //税款所属期起
"skssqz": "2024-05-31" //税款所属期止
},
"gjncpzjxshdncpzzsjxsejsb": {
"gjncpzjxshdncpzzsjxseGrid": {
"dqyxdkncpjxseHj": "629.49", //当期允许抵扣农产品进项税额元,合计（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"gjncpzjxshdncpzzsjxseGridlbVO": [
{
"xh": "1", // 序号
"cpmc1": "产品名称1", // 产品名称
"dqxsncpsl": "10", // 当期销售农产品数量（吨）（小数点后最多保留6位小数，多出部分四舍五入）
"shsl1": "12.112322", // 损耗数量（小数点后最多保留6位小数，多出部分四舍五入）
"ncpgjsl": "98.770986", // 农产品购进数量（小数点后最多保留6位小数，多出部分四舍五入）
"shl": "0.13", // 损耗率（请填写小数形式，例如13%，请填写0.13）
"qckcncpsl": "31.11232", // 期初库存农产品数量（吨）（小数点后最多保留6位小数，多出部分四舍五入）
"qcpjmj": "45.34", // 期初平均买价（元/吨）（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"dqgjncpsl": "55.44", // 当期购进农产品数量（吨）（小数点后最多保留6位小数，多出部分四舍五入）
"dqmj": "23.56", // 当期买价（元/吨）（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"ncppjgmdj": "19.34", // 农产品平均购买单价（元/吨）（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"kcl": "0.13", // 扣除率（请填写小数形式，例如13%，请填写0.13）
"dqyxdkncpjxse": "199" // 当期允许抵扣农产品进项税额（元）（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
},
{
"xh": "2",
"cpmc1": "产品名称2",
"dqxsncpsl": "20",
"shsl1": "12.11",
"ncpgjsl": "98.78",
"shl": "0.02",
"qckcncpsl": "10.12",
"qcpjmj": "45.39",
"dqgjncpsl": "55.14",
"dqmj": "23.59",
"ncppjgmdj": "19.36",
"kcl": "0.09",
"dqyxdkncpjxse": "198"
}
]
}
}
},
"zzssyyybnsrhqysqyfzjgcdd": { //投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表
"sbbhead": {
"nsrsbh": "91640400MA76PAJC8P", //税号
"nsrmc": "宁夏ABC信息科技有限公司", //企业名
"skssqq": "2024-05-01", //税款所属期起
"skssqz": "2024-05-31" //税款所属期止
},
"trccfhdncpzzsjxseGrid": {
"dqyxdkncpjxseHj": "6919.49", //当期允许抵扣农产品进项税额元,合计（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"trccfhdncpzzsjxseGridlbVO": [
{
"dqxshwsl": "13.324127", //当期销售货物数量吨（小数点后最多保留6位小数，多出部分四舍五入）
"pjgmdj": "19.79", //平均购买单价 元/吨（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"qcpjmj": "26.75", //期初平均买价（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"dqgjncpsl": "21.324128", //当期购进农产品数量（小数点后最多保留6位小数，多出部分四舍五入）
"dqmj": "15.81", //当期买价 元/吨（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"kcl": "0.13", //扣除率（请填写小数形式，例如13%，请填写0.13）
"dqyxdkncpjxse": "5919.49", //当期允许抵扣农产品进项税额元（小数点后最多保留2位小数，多出部分四舍五入）
"cpmc1": "白酒", //产品名称
"hdddhsl": "200.3241", //核定的单耗数量 吨（小数点后最多保留6位小数，多出部分四舍五入）
"qckcncpsl": "12.19", //期初库存农产品数量（小数点后最多保留6位小数，多出部分四舍五入）
"ewbhxh": "1", //二维表行序号
"hyncpmc": "高粱" //耗用农产品名称
},
{
"dqxshwsl": "2.0",
"pjgmdj": "0.17",
"qcpjmj": "127.09",
"dqgjncpsl": "43214.0",
"dqmj": "0.07",
"kcl": "0.13",
"dqyxdkncpjxse": "12.0",
"cpmc1": "红酒",
"hdddhsl": "232.0",
"qckcncpsl": "34.0",
"ewbhxh": "2",
"hyncpmc": "葡萄"
},
{
"dqxshwsl": "13.0",
"pjgmdj": "19.79",
"qcpjmj": "26.75",
"dqgjncpsl": "21.53564",
"dqmj": "15.81",
"kcl": "0.13",
"dqyxdkncpjxse": "45666.0",
"cpmc1": "白酒",
"hdddhsl": "1111.0",
"qckcncpsl": "12.0",
"ewbhxh": "3",
"hyncpmc": "葡萄"
}
]
}
}
},
"ncpmcList":["15100000|酒精","16100002|棉纱（精梳）"],//初始化返回的农产品名称集合
"sbZzsYbnsrFbCpygxcsl": { // 成品油购销存数量明细表
"cpygxcslmx": [ // 成品油购销存数量明细
{
"ylxh": "A25", // 油量型号
"qckcl": 0.00, // 期初库存量
"bqgjl": 0.00, // 本期购进量
"bqcklYsxsl": 0.00, // 本期出库量-应税销售量
"bqcklYkcsl": 0.00, // 本期出库量-应扣除数量
"qmkcl": 0.00 // 期末库存量
}
]
},
"sbZzsYbnsrFbCpygxcqk": { // 成品油购销存情况明细表
"cpygxcqkmx": [ // 成品油购销存情况明细
{
"ypxh": "A25", // 油量型号
"qckcZgsl": 0.00, // 期初库存-自购数量
"qckcDcsl": 0.00, // 期初库存-代储数量
"qckcZgje": 0.00, // 期初库存-自购金额
"qckcDcje": 0.00, // 期初库存-代储金额
"bqrkZgsl": 0.00, // 本期入库-自购数量
"bqrkDcsl": 0.00, // 本期入库-代储数量
"bqrkZgje": 0.00, // 本期入库-自购金额
"bqrkDcje": 0.00, // 本期入库-代储金额
"bqckYsbfsl": 0.00, // 本期出库-应税部分数量
"bqckYsbfje": 0.00, // 本期出库-应税部分金额
"bqckFysbfZysl": 0.00, // 本期出库-非应税部分自用数量
"bqckFysbfDcsl": 0.00, // 本期出库-非应税部分代储数量
"bqckFysbfZyje": 0.00, // 本期出库-非应税部分自用金额
"bqckFysbfDcje": 0.00, // 本期出库-非应税部分代储金额
"qmkcZgsl": 0.00, // 期末库存-自购数量
"qmkcDcsl": 0.00, // 期末库存-代储数量
"qmkcZgje": 0.00, // 期末库存-自购金额
"qmkcDcje": 0.00 // 期末库存-代储金额
}
],
"cpygxcqkmxHj": { // 成品油购销存情况明细合计
"qckcZgje": 0.00, // 期初库存-自购金额
"bqrkZgje": 0.00, // 本期入库-自购金额
"bqckYsbfje": 0.00, // 本期出库-应税部分金额
"bqckFysbfZyje": 0.00, // 本期出库-非应税部分自用金额
"qmkcZgje": 0.00 // 期末库存-自购金额
}
},
"sbZzsYbnsrFbJyzyfjyxx": { // 加油站月份加油信息明细表
"headerxx": { // 基本信息
"lxdh": "1820000000", // 电话号码
"zqs": 0.00, // 总枪数
"fddbr": "", // 法定代表人
"tbr": "" // 填表人
},
"jyzyfjyxxmx": [ // 明细列表
{
"jyqccbh": "", // 加油枪出厂编号
"ypxh": "", // 油品型号
"yljjyl": 0.00, // 月累计加油量
"yljje": 0.00, // 月累计金额
"yynzzse": 0.00 // 月应纳增值税额
}
],
"jyzyfjyxxmxHj": { // 明细合计
"jyqccbh": "合计", // 合计
"ypxh": "", // 油品型号
"yljjyl": 0.00, // 月累计加油量
"yljje": 0.00, // 月累计金额
"yynzzse": 0.00 // 月应纳增值税额
}
},
"sbZzsYbnsrFbJyzyxshz": { // 加油站月销售油品汇总表
"jyzyxshzmx": [ // 加油站月销售油品汇总列表
{
"cyslBys": 0.00, // 出油数量-本月数
"cyslLjs": 0.00, // 出油数量-累计数
"ykcylZyBys": 0.00, // 应扣除油量-自用本月数
"ykcylDkBys": 0.00, // 应扣除油量-倒库本月数
"ykcylDcBys": 0.00, // 应扣除油量-代储本月数
"ykcylJcBys": 0.00, // 应扣除油量-检测本月数
"ykcylZyLjs": 0.00, // 应扣除油量-自用累计数
"ykcylDkLjs": 0.00, // 应扣除油量-倒库累计数
"ykcylDcLjs": 0.00, // 应扣除油量-代储累计数
"ykcylJcLjs": 0.00, // 应扣除油量-检测累计数
"ysxsslBys": 0.00, // 应税销售数量-本月数
"ysxsslLjs": 0.00, // 应税销售数量-累计数
"xsjeTgjyjBys": 0.00, // 销售金额-通过加油机本月数
"xsjeTgjyjLjs": 0.00, // 销售金额-通过加油机累计数
"xsjeBtgjyjBys": 0.00, // 销售金额-不通过加油机本月数
"xsjeBtgjyjLjs": 0.00 // 销售金额-不通过加油机累计数
}
],
"jyzyxshzmxHj": { // 加油站月销售油品汇总合计
"cyslBys": 0.00, // 出油数量-本月数
"cyslLjs": 0.00, // 出油数量-累计数
"ykcylZyBys": 0.00, // 应扣除油量-自用本月数
"ykcylDkBys": 0.00, // 应扣除油量-倒库本月数
"ykcylDcBys": 0.00, // 应扣除油量-代储本月数
"ykcylJcBys": 0.00, // 应扣除油量-检测本月数
"ykcylZyLjs": 0.00, // 应扣除油量-自用累计数
"ykcylDkLjs": 0.00, // 应扣除油量-倒库累计数
"ykcylDcLjs": 0.00, // 应扣除油量-代储累计数
"ykcylJcLjs": 0.00, // 应扣除油量-检测累计数
"ysxsslBys": 0.00, // 应税销售数量-本月数
"ysxsslLjs": 0.00, // 应税销售数量-累计数
"xsjeTgjyjBys": 0.00, // 销售金额-通过加油机本月数
"xsjeTgjyjLjs": 0.00, // 销售金额-通过加油机累计数
"xsjeBtgjyjBys": 0.00, // 销售金额-不通过加油机本月数
"xsjeBtgjyjLjs": 0.00 // 销售金额-不通过加油机累计数
}
}
}
修改于 2025-02-19 02:51:36